第一部分 单位概况

　　一、 主要职能

　　1、部门职能

　　(1)贯彻执行市委和上级工会确定的方针、任务和市工会代表大会、市全委会议做出的决议。

　　(2)组织和指导全市工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

　　(3)负责指导全市新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

　　(4)对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议负责工会工作理论政策研究，为全市基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全市企业职工技协工作；受市委、市政府委托，协助上级工会组织承担全市各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

　　(5)负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全市职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全市特困职工管理及送温暖工作。

　　(6)指导全市各级工会组织建设和女职工委员会工作。

　　(7)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

　　(8)承担市委、市人民政府和上级工会交办的其它事项。

　　2、单位基本情况：

　　中卫市总工会是独立收缴、管理、使用工会经费的一级预算单位，机关核定行政编制5名，实有7名，核定聘用性事业编1名，实有1名。内设机构4个，分别为办公室、综合工作部、经费审查委员会办公室、市直机关系统工会委员会。所属全额预算事业单位2个，其中困难职工帮扶中心核定事业编制4名，实有3名；职工文化活动中心核定事业编制3名，实有3名。社会化工会工作者22名，聘用人员2名。市总本级开设基本账户、工会经费专用账户及零余额账户3个银行账户核算工会经费收支。

第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分　2018年市总工会预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算414.95万元。收入预算包括：一般公共预算拨款414.95万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出414.95万元、社会保障和就业支出29.78万元、住房保障支出11.22万元。

　　二、 2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款基本支出414.95万元，比2017年执行数据减少13.79万元，下降0.03%。其中：

　　人员经费142.67万元，主要包括：基本工资54.29万元、津贴补贴18.94万元、奖金4.52万元、社会保障缴费29.78万元、住房公积金11.22万元、其他对个人和家庭支出23.92万元。

　　公用经费18.78万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、邮电费0.48万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.2万元、会议费1.28万元、培训费2万元、公务接待费1万元、工会经费0.9万元、其他交通费9.16万元、其他商品和服务支出0.26万元。

　　（二）项目支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款项目支出200万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算196万元，比2018年执行数据减少4万元，下降0.02%。主要用于困难职工帮扶基金救助70万元、低收入劳模慰问30万元、工会活动经费100万元。

　　三、 2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费增加减少0万元，公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，公务接待费减少0.04万元，主要原因2018年在编人员较2017年减少。

　　四、 2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元。

　　（二）项目支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　无。