目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市政协办公室概况

一、主要职能

市政协属正厅级行政单位。2018年在市委的正确领导和市人大、市政府的大力支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为建设和谐富裕美丽新中卫做出了积极的贡献。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，政协办公室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

市政协属正厅级全额预算行政单位。内设七委一室六科，市政协机关行政编制31名，事业后勤编制10名，含控制编6名。现实有人员43名，其中：厅级8名、处级23名、科级4名、其他8名，退休干部34名。2018年末资产为50.77万元，其中：办公家具为 8.97万元，通用设备为41.8 万元。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计11,479,964元，支出总计11,479,964元。与上年相比，收、支总计各增加242,603元，增长2.15%，主要原因是人员调整工资变动。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11,479,964元，其中：财政拨款收入11,479,964元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11,479,964元，其中：基本支出8,915,964元，占100%；项目支出2,564,000元，占100%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计11,479,964元，支出总计11,479,964元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加243,603元，增长2.15%，主要原因是人员调整工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,479,964元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加242,603元，增长2.15%，主要原因是人员调整工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,479,964元，主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出9,018,929元，占100%；社会保障和就业208（类）支出1,556,635元，占100%；医疗卫生和计划生育支出（210类）支出494,700元，占100%；住房保障（221类）支出409,700元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为11,479,964元，支出决算为11,479,964元，完成年度预算的100%，其中：

1.一般公共服务（201类）政协事务（20102款）行政运行（2010201项）。年度预算为9,018,929元，支出决算为9,018,929元，完成年度预算的100%。

2.一般公共服务（201类）政协事务（20102款）一般行政管理事务（2010202项）。年度预算为2,564,000元，支出决算2,564,000为元，完成年度预算的100%。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）未归口管理的行政单位离退休（2080504项）。年度预算为255,274元，支出决算为255,274元，完成年度预算的100%。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）年度预算为679,400元，支出决算为679,400元，完成年度预算的100%。

5.社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）年度预算为621,961元，支出决算为621,961元，完成年度预算的100%。

6.医疗卫生和计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）年度预算为271,800元，支出决算为271,800元，完成年度预算的100%。

7.医疗卫生和计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）年度预算为222,900元，支出决算为222,900元，完成年度预算的100%。

8.医疗卫生和计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）年度预算为222,900元，支出决算为222,900元，完成年度预算的100%。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）年度预算为409,700元，支出决算为409,700元，完成年度预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8,915,964元，其中：人员经费8,162,987元，公用经费752,977元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,187,328元，与年度预算数一致。

2.商品和服务支出752,977元，与年度预算数一致。

3.对个人和家庭的补助975,659元，与年度预算数一致。

4.其他资本性支出0元，与年度预算数一致。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年度预算为30,000元，支出决算为20,108元，完成年度预算的67.03%。，决算数小于年度预算数的主要原因是从严控制公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年度预算为0元，支出决算为0元，完成年度预算的0% 

2.公务用车购置及运行维护费。年度预算为0元，支出决算为0元，完成年度预算的0%；一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆0，公务用车保有量为辆0。

3.公务接待费。年度预算为30，000元，支出决算20，108为元，完成年度预算的67.03%；决算数小于年度预算数的主要原因是从严控制公务接待费。其中： 国内接待费支出20108元，主要用于外省市政协考察调研。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次18个，国内公务接待人次72人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0次人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年度预算为752，977元，支出决算为752，977元，完成年度预算的100%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年度预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年度预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年度预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年度预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积788平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车辆0、一般公务用车辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本部门尚未开展此项工作。没有组织对项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门尚未开展此项工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

第五部分  附件

         附件：2018年度中卫市政协办部门决算表