一、部门机构设置及工作职责

（一）部门机构设置

按照卫党办【2014】86号、卫编委发【2015】39号文件规定，政协内设六个专委会，一个办公室，中卫市政协办公室单位性质为行政。纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算的行政单位共1个，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。市政协机关行政编制32名，后勤编制8名，含控制编4名。2016年末实有人员72名，在职40名，含控制编4名，离退休32名。其中：行政33名，后勤3名，控制编人员4名，在职人员调入1名，退休1名，2016年新增退休人员1名，其他无变化。

    （二）部门工作职责

市政协属正厅级行政单位。在市委的领导和市人大、市政府的支持下，深入贯彻落实中共十八大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为建设和谐富裕美丽新中卫做出了积极的贡献。

二、收入支出决算情况说明

     1、收入支出与预算对比分析

2016年预算收入1024.31万元，实际支出1024.31万元，无结转。

2、收入支出与上年度对比分析

（1）收入支出增减变动分析

2016年财政拨入资金1024.31万元 2015年为1072.06万元，比2015年减少47.74万元，减少4.45%。

2016年总支出为1024.31万元，2015年为1072.06万元。比2015年减少47.74万元，减少4.45%。其中：基本支出中的日常公用经费支出减少29.17%，主要是““三公”经费”的压缩减少，项目支出中的行政事业类项目支出增加17.77%，主要是2016年安排政协提案工作经费。

三、机关运行经费支出情况说明及增减变化原因

2016年中卫市政协办公室“机关运行经费”即行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出为58.44万元比2015年82.5万元减少29.17%。主要原因是加强管理、精简会议、厉行节约，减少不必要的维护费用，降低使用成本。

四、“三公”经费支出情况说明及增减变化原因

2016年中卫市政协办公室使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费为37.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人次；公务车购置费为0万元，公务用车运行维护费30.14万元，公务车辆数3辆；公务接待费7.29万元，国内公务接待批次37个，国内公务接待人次380人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人次。

2016年政协办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费比2015年59.8万元减少22.37万元，下降37.4%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，公务用车运行维护费的减少，加强车辆管理、厉行节约，减少不必要的维修维护费用，降低使用成本，减少不必要的公务接待支出。

五、国有资产占用情况

2016年末资产为145.67万元，其中公务车为95.62万元，其他资产为50.05万元。年初固定资产为202.94万元，年内资产减少57.27万元，期末固定资产为145.67万元。

附件：中卫市政协办2016年部门决算信息公开表