目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　市政协属正厅级行政单位。在市委的领导和市人大、市政府的支持下，深入贯彻落实中共十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为建设和谐富裕美丽新中卫做出了积极的贡献。

　　二、机构设置

　　按照卫党办【2014】86号、卫编委发【2015】39号文件规定，政协内设六个专委会，一个办公室，中卫市政协办公室单位性质为行政。纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算的行政单位共1个，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。市政协机关行政编制32名，后勤编制8名，含控制编4名。2017年末实有人员77名，在职43名，含控制编4名，离退休34名。其中：行政36名，后勤3名，控制编人员4名。

　　按照部门决算编报要求，纳入市政协办公室2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计1123.74万元，支出总计1123.74万元。与2016年相比，收入增加99.42万元，增长9.71%，支出增加99.42万元，增长9.71%，主要原因是增加人员经费。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计1123.74万元，其中：财政拨款收入 1123.74万元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计1123.74万元，其中：基本支出853.04万元，占75.91%；项目支出270.7万元，占24.09%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1123.74万元，支出总计1123.74万元。与2016年相比，财政拨款收入增加99.42万元，增长9.71%，财政拨款支出增加99.42万元，增长9.71%主要原因是增加人员经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1123.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.42万元，上升9.71%，主要原因是增加人员经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1123.74万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出884.93万元，占78.75%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出199.15万元，17.72占%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出39.66万元，占3.53%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1123.74万元，支出决算为1123.74万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出853.04万元，其中：人员经费802.3万元，公用经费50.74万元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出614.6万元，较2017年度年初预算数增加0元，增0%，较2016年决算数增加91万元，增长17.38%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出50.74万元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，较2016年决算数减少7.7万元，降低13.17%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出187.7万元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，较2016年决算数减少34.89万元，降低15.67%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，无变化。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.92万元，支出决算为19.92万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.44万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.48万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少17.51万元，下降46.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.71万元，下降58.75%；公务接待费支出决算增加1901元，增长2.6%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少公务车辆及加强公务车运行费的管理。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决12.44万元，占62.44%；公务接待费支出决算7.47万元，占37.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12.44万元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12.44元，主要用于公务车燃料费及保险费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

　　3.公务接待费支出7.47元。其中： 国内接待费支出7.47元，主要用于区内区外友好政协接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次65个，国内公务接待人次374人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无变化。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出50.74万元，比2016年减少76986元，下降13.17%。主要原因是：主要原因是压缩运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政协政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积450平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。本部门未开展此工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门未开展此工作。

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）