中卫市政协办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年政协中卫市委员会办公室概况
一、主要职能
市政协属正厅级行政单位。2020年在市委的正确领导和市人大、市政府的大力支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕新中卫做出了积极的贡献。
二、部门预算单位构成
市政协属正厅级全额预算行政单位。内设七委一室六科，市政协机关行政编制32名，事业后勤编制7名(含控制编2名)。现有人员37名(厅级8名、处级24名、科级3名、控编人员2名)，退休干部39名。2020年末资产为136.59万元，办公家具为12.98万元，占固定资产的9.50%；通用设备为123.61万元，占固定资产的90.50%。
政协办2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1446.80 | （一）一般公共服务支出 | 1191.09 | 1191.09 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 117.84 | 117.84 | |||
（九）卫生健康支出 | 61.31 | 61.31 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 76.56 | 76.56 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 1446.80 | 本年支出小计 | 1446.80 | ||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 1446.80 | （一）一般公共预算财政拨款 | 1446.80 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1446.80 | 支出总计 | 1446.80 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010201 | 行政运行 | 711.07 | 749.69 | 749.69 | +38.62 | +5.43 | ||
2010202 | 一般行政管理事 | 269.40 | 361.40 | 361.40 | +92 | +34.1 | ||
2010204 | 政协会议 | 80 | 80 | 80.00 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位退休费 | 77.36 | 54.4 | 54.40 | -22.96 | -29.67 | ||
2080505 | 机关基本养老保险 | 62.72 | 63.44 | 63.44 | +0.72 | +1.14 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.36 | 34.89 | 34.89 | +3.53 | +11.25 | ||
2101103 | 公务员医疗保险 | 25.74 | 26.42 | 26.42 | +0.68 | +2.64 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.46 | 76.56 | 76.56 | +9.1 | +13.48 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1005.40 | 890.21.
| 115.19 | |
301 | 一、工资福利支出 | 818.34 | 818.34 | |
30101 | 基本工资 | 245.26 | 245.26 | |
30102 | 津贴补贴 | 228.92 | 228.92 | |
30103 | 奖金 | 125.43 | 125.43 | |
30106 | 伙食补助费 | 9 | 9 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.44 | 63.44 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.89 | 34.89 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.04 | 15.04 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.5 | 1.5 | |
30113 | 住房公积金 | 76.56 | 76.56 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 18.3 | 18.3 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 115.19 | 115.19 | |
30201 | 办公费 | 7 | 7 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 5 | 5 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 26.4 | 26.4 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 7 | 7 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 3 | 3 | |
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 53.79 | 53.79 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13 | 13 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 71.87 | 71.87 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 65.78 | 65.78 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 6.09 | 6.09 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
3 | 3 | 1.71 | 1.71 | 7 | 7 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1446.80 | 一、行政支出 | 1446.80 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1446.80 | 其中：财政拨款支出 | 1446.80 |
本级安排 | 1446.80 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1446.80 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
自治区本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1446.80 | 支出总计 | 1446.80 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1446.8 | 1446.8 | 1446.8 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1446.80 | 1446.80 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 政协全委会会议费及其他会议费 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中卫市政协办公室 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | |||||
其中：财政拨款 | 80 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 合理使用政协会议经费，专款专用，保证会议顺利召开。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 每年召开一次 | 100% | ||
质量指标（必填） | 会议圆满完成 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 2021年底前完成 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 会议室、委员食宿费等 | 80 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保证政协会议顺利召开 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 持续保障政协会议的召开 | 持续 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 政协委员满意度 | 98% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 政协委员培训费 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中卫市政协办公室 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 20 | ||||
其中：财政拨款 | 20 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 为委员培训提供食宿、交通费，场地资料费，提高委员履职能力。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 每年委员培训一次 | 100% | ||
质量指标（必填） | 培训学习圆满完成 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 2021年底完成 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 委员培训食宿资料费 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 发挥政协委员的协商议政作用 | 持续 | |||
社会效益指标（必填） | 保证委员履职水平提升 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 发挥政协专门协商的作用 | 持续 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 政协委员满意度 | 98% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 政协机关运行工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中卫市政协办公室 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 100 | ||||
其中：财政拨款 | 100 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保证机关日常工作顺利开展，订购党报、购买办公用品、支付正常的差费，发挥机关服务保障作用 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 订购党报、购买办公用品、支付正常的差费 | 100% | ||
质量指标（必填） | 保障机关工作的顺利开展 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 2021年底 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 订购党报、购买办公用品、支付正常的差费 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 发挥政协服务委员的作用 | 100% | |||
社会效益指标（必填） | 发挥政协专门协商作用，为委员履职尽责提供保障 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 发挥政协机关的服务保障作用 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 机关工作人员的满意度 | 99% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 政协提案的项目办理经费 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中卫市政协办公室 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 150 | ||||
其中：财政拨款 | 150 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障重点提案项目的顺利实施，充分发挥政协在提案办理中的作用。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 办理重点提案项目3项 | 100% | ||
质量指标（必填） | 保障重点提案项目的实施 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 2021年 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 办理重点提案项目3项 | 150 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 为人民办实事提高民生福祉 | 100% | |||
社会效益指标（必填） | 提高政协提案服务民生水平 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 发挥政协在提案办理中的作用 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 政协委员对提案办理的满意度 | 95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 政协提案工作经费 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中卫市政协办公室 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | |||||
其中：财政拨款 | 50 | |||||
其他资金 | 50 | |||||
年度总体目标 | 组织政协委员开展重点提案督查督办，提高对政协提案办理工作保障。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 组织政协委员开展重点提案督查督办6次 | 100% | ||
质量指标（必填） | 保证政协提案工作正常开展 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 2021年底 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 保障提案工作的办公等费用 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 解决民生的实际问题 | 100% | |||
社会效益指标（必填） | 不断督促办理提案、社情民意 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 开展政协提案和社情民意工作 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 政协委员对提案办理的满意度 | 95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 政协委员的活动经费 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中卫市政协办公室 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 26.4 | ||||
其中：财政拨款 | 26.4 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保证委员视察调研活动开展，发挥政协委员凝聚人心、服务人民的作用。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 委员调研视察活动8次 | 100% | ||
质量指标（必填） | 委员活动参与度 | 96% | ||||
时效指标（必填） | 2021年底 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 委员外出调研视察3次 | 26.4 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 提升政协委员的履职效果 | 100% | |||
社会效益指标（必填） | 发挥政协引领凝聚共识的作用 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 持续提升委员的履职能力 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 委员对开展活动的满意度 | 96% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 无固定收入政协委员胡履职补贴 | |||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中卫市政协办公室 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 15 | ||||
其中：财政拨款 | 15 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 为无固定收入的委员发放履职补贴，提升委员的履职水平。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 为无固定收入的委员发放履职补贴 | 100% | ||
质量指标（必填） | 为无固定收入的委员发放误工、伙食、交通补贴 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 2021年底 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 发放误工伙食交通履职补贴 | 15 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 更好的发挥委员履职作用 | 100% | |||
社会效益指标（必填） | 提升政协委员的履职水平 | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 充分发挥委员履职能力 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 委员满意度 | 95% | |||
中卫市政协办公室2021年预算情况说明
一、关于政协办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算 1446.8万元。本年收入 1446.80万元，包括一般公共预算拨款 1446.80万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转结余0 万元。支出预算 1446.80万元，包括一般公共服务支出1191.09万元、社会保障和就业支出 117.84万元、卫生健康支出61.31万元、住房保障支出 76.56万元。
二、关于政协办2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出 1005.40万元。本年收入安排支出1005.40万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数983.24万元增加22.16万元，增长2.25%。增长的原因是2020年干部职工工资调整及缴费基数变动。人员经费890.21万元，主要包括：基本工资245.26万元、津贴补贴228.92万元、奖金125.43万元、伙食补助费9万元、基本养老保险缴费63.44万元、基本医疗保险缴费34.89万元、公务员医疗保险缴费15.04万元、其他社会保险缴费1.5万元、住房公积金76.56万元、其他工资福利支出18.3万元、退休费65.78万元、生活补助6.09万元。公用经费115.19万元，包括办公费7万元、邮电费5万元、差旅费26.4万元、工会费3万、公务接待费7万元、其他交通费53.79万元、其他商品服务支出13万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出说明
一般公共预算财政支出1446.80万元，比2020年执行数1332.64万元增长 114.16万元，增长8.56 %。基本支出1005.40万元，包括行政运行749.69万元，比2020年执行数711.07万元，增加38.62万元，增长5.43%；行政单位离退休费54.4万无，比2020年执行数77.36万元，减少22.96万元，减少29.67%；机关事业保险63.44万元，比2020年执行数62.72万元，增长0.72万元，增长1.14%；行政单位医疗费34.89万元，比2020年执行数31.36万元，增加3.53万元，增长11.25%；公务员医疗26.42万元，比2020年执行数25.74万元，增加0.68万元，增长2.64%；住房公积金76.56万元，比2020年执行数67.46万元，增长9.1万元，增长13.48%。项目支出441.4万元，比2020年执行数349.40万元，增长92万元，增长26.33 %。增减原因一是政策性人员工资调整，缴费基数发生变化，二是机关退休人员减少。
（三）项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出441.4万元。本年收入安排支出441.4万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务2020年预算441.4万元，比2020年执行数349.4万元增加92万元，增长26.33 %。主要用于政协提案项目办理经费、委员活动学习培训、政协全委会会议经费等项支出。2021年项目支出预算，包括政协机关运行工作经费100万元、提案工作经费50万元、政协委员活动经费26.4万元、政协会议费80万元、委员培训费20万元、无固定收入委员的履职补贴15万元、提案项目办理费用150万元。
三、关于政协办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置 0万元、公务用车运行费 0 万元、公务接待费7万元。2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年预算数一致都是7万元。
四、关于政协办2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于政协办2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算 1446.80万元，其中本年收入1446.80万元、上年结转结余0万元；支出总预算 1446.80万元，其中本年支出 1446.80万元、年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1446.80万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占 0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出1446.80万元，占100%；事业支出0 万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，机关运行经费财政拨款预算115.19万元，其中综合定额35万元，包括：办公费7万元、邮电费5万元、工会经费3万元、公务接待费7万元、其他商品服务支出13万元。单项定额80.19万元，主要是公务员交通补贴53.79万元；委员视察调研差费26.4万元。
（二）政府采购情况
2021年，政府采购预算10万元，其中政府采购货物预算10万元，主要用于购置办公设备及办公用品；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋 788平方米（办公室用房384平方米，公共服务用房404平方米），车辆0辆，价值0万元；2020年末资产为136.59万元，办公家具为12.98万元，占固定资产的9.50%；通用设备为123.61万元，占固定资产的90.50%。
（四）预算绩效情况
本单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目，暂末开展预算绩效工作。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。
（五）其它需要说明的事项
无其它需要说明的事项。
名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
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