目  录

  第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算——单位概况

  一、主要职能

市政协属正厅级行政单位。2019年在市委的正确领导和市人大、市政府的大力支持下，深入贯彻落实中央党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为建设和谐富裕美丽新中卫做出了积极的贡献。

  二、部门预算单位构成

市政协属正厅级全额预算行政单位。内设七委一室六科，市政协机关行政编制31名，事业后勤编制10名，含控制编6名。现实有人员40名，其中：厅级8名、处级23名、科级3名、其他6名，退休干部36名。2019年末资产为133.23万元，其中：办公家具为10.44万元，通用设备资产价值122.79 万元。国有资产分布情况为：通用设备122.79万元，占固定资产的92.16%，家具、用具10.44万元，占固定资产的7.84%。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款收入预算总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

三、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

中卫市政协办公室2020年预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算 1372.06万元，其中：本年收入1372.06万元，包括一般公共预算拨款 1372.06万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算 1372.06万元，包括：一般公共服务支出1152.74万元、社会保障和就业支出 95.58万元、卫生健康支出57.10万元、住房保障支出66.64万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 930.66万元，其中：本年收入安排支出 930.66 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数993万元减少63万元，下降6.34%，下降的原因是2019年补发干部职工住房补贴等个人支出。人员经费822.98万元，主要包括：基本工资283.63万元、津贴补贴184.91万元、奖金104.74万元、伙食补助费7万元、基本养老保险缴费62.72万元、基本医疗保险缴费31.36万元、公务员医疗保险缴费15.68万元、其他社会保险缴费3.92万元、住房公积金66.64万元、其他工资福利支出28万元、退休费11.26万元、生活补助13.06万元、医疗费补助10.06万元；公用经费107.68  万元，主要包括：办公费15万元、邮电费5万元、差旅费10万元、公务接待费5万元、其他交通费48.68元，其他商品服务支出24万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出说明

一般公共预算财政支出 1372.06 万元，比2019年执行数1455.57万元减少83.51万元，减少 5.73 %。其中：基本支出930.66万元，包括：行政运行687.34万元，比2019年执行数726.37万元，减少5.37%；行政单位离退休费32.86万无，比2019年执行数43.01万元，减少10.15万元，减少23.6%；机关事业保险62.72万元，比2019年执行数75.45万元，减少12.73万元，减少16.87%；行政单位医疗费31.36万元，比2019年执行数30.18万元，增加1.18万元，增长3.9%；公务员医疗25.74万元，比2019年执行数23.76万元，增加1.98万元，增长8.3%；住房公积金66.64万元，比2019年执行数70.49万元，减少3.85万元，减少5.46%。项目支出441.4万元，比2019年执行数462.49万元，减少21.09万元，减少4.56 %。

（三）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出 441.4万元，其中：本年收入安排支出441.4万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务2020年预算  441.4  万元，比2019年执行数462.49万元减少21.09万元，减少 4.56 %。2020年项目支出预算包括：政协机关运行工作经费100万元；提案工作经费50万元；政协委员活动经费26.4万元；政协会议费80万元；委员培训费20万元；无固定收入委员的履职补贴15万元；提案项目办理费用150万元。主要用于政协提案项目办理经费，委员活动学习培训，政协全委会会议经费等项支出。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 5 万元。2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年预算数一致都是5万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位： 2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算1372.06万元，其中：本年收入1372.06万元，上年结转结余 0万元；支出总预算1372.06万元，其中：本年支出1372.06万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1372.06万元，占100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出1372.06万元，占 100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出0万元，占 0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算107.68万元，其中：综合定额35 万元，主要包括：办公费15万元、邮电费5万元、差旅费10万元、公务接待费5万元。单项定额72.68万元，主要是公务员交通补贴48.68万元；委员其他商品服务支出24万元。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，主要用于购置办公设备；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋788平方米（办公室用房384平方米，公共服务用房404平方米），车辆0辆，价值0万元；国有资产133.23万无，办公家具价值 10.44 万元；通用设备资产价值122.79 万元。国有资产分布情况为：通用设备122.79万元，占固定资产的92.16%，家具、用具、装具及动植物10.44万元，占固定资产的7.84%。

（四）预算绩效情况

本单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目，暂末开展预算绩效工作。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。同区市政协学习有效的办法和经验，为绩效工作的开展做好准备基础工作。

（五）其他需说明的事项

无。

名  词  解  释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。