依据《中华人民共和国预算法》、自治区党委办公厅人民政府办公厅《印发<关于深入推进全区预决算公开工作的意见>的通知》（宁党办〔2016〕54号）及自治区财政厅相关要求和部署，现将中卫市城市公用事业管理所2016年部门决算公示如下：

一、部门机构设置及工作职责

（一）部门机构设置

中卫市城市公用事业管理所为事业单位，编制机构数1个，核定全额预算事业编制31名，控制编制7名。市公用事业管理所设8个内设队室：人工保洁队、机械清扫队、广场公厕管理中心、市政设施维修队、路灯队、垃圾清运队、财务室、办公室。年末，实有在编在职人员29人，控编人员7人，退休人员47人，遗属6人。2016年共收到财政拨款915.39万元，上年没有结余。

（二）部门工作职责

1、严格执行“天平称重”卫生质量检查标准，全面实施城市道路机械洗扫工作，通过机械洗扫和人工保洁相结合的方式，环境卫生质量得到质的提升。每天安排7名检测员、7名考核员对环境卫生深度清洁情况进行检测考核。除特殊天气外,尘土称重合格率均达到98%以上，清扫保洁率和垃圾清运率均达到95%以上，环卫设施完好率达80%以上。

2、果皮箱清掏及时，安排专人每天巡回擦拭果皮箱。

3、沿街商户（住户）生活垃圾收运工作有序开展，每天安排7辆收集车，分早晚两次沿街收集，撤销了沿街摆放的小垃圾箱，实行上门收运办法，有效避免了“二次污染”现象。

4、公厕管理规范、运行正常。

5、城市路灯运行正常，管护到位。亮灯率达97%以上，路灯完好率、灯容灯貌、故障检修率均达98%以上。

6、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、收入支出决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年中卫市城市公用事业管理所全年收入总计915.39万元，支出总计915.39万元。与2015年相比，收入减少1845.15万元，下降66.84%，支出减少1845.15万元，下降66.84%。主要是2016年运行经费财政拨入国投公司，由国投拨付中卫市净美环卫绿化有限公司

（二）关于2016年度收入决算情况说明

2016年中卫市城市公用事业管理所全年收入合计915.39万元，其中：财政拨款收入839.26万元，占总收入91.68%；其他收入76.13万元，占总收入8.32%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

2016年中卫市城市公用事业管理所全年支出合计915.39万元，其中：基本支出429.16万元，占总支出46.88%；项目支出486.23万元，占总支出53.12%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年中卫市城市公用事业管理所全年一般公共预算财政拨款收入总决算839.26万元。与2015年相比，财政拨款减少898.16万元，下降51.69%；一般公共预算财政拨款支出总决算839.26万元，与2015年相比，财政拨款减少898.16万元，下降51.69%。主要是2016年运行经费财政拨入国投公司，由国投拨付中卫市净美环卫绿化有限公司。

（五）财政拨款支出决算结构情况及具体情况

 2016年中卫市城市公用事业管理所财政拨款支出839.26万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业支出122.48万元，占14.59%；医疗卫生与计划生育支出26.87万元，占3.2%； 城乡社区支出668.94万元，占79.7%；住房保障支出20.96万元，占2.5%。

2016年度财政拨款支出年初预算数为4800.39万元，支出决算为839.26万元，完成年初预算数的17.48%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数4800.39万元包括政府够买服务的运行经费4269万元拨入国投公司，由国投拨付中卫市净美环卫绿化有限公司。

三、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年 度一般公共预算财政拨款基本支出427.03万元，其中：人员经费419.22万元，公用经费7.81万元。工资福利支出235.32万元，对个人和家庭的补助支出183.9万元。

四、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

2016中卫市城市公用事业管理所支出“三公”经费0万元，其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）人次0人次；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，由于我所公务用车运行维护费在净美公司支出。

五、政府采购情况

2016年中卫市城市公用事业管理所用于政府采购资金共651.14万元。其中：货物类采购199.14万元，工程类采购452万元。

六、国有资产占用情况

截止到2016年12月31日，中卫市城市公用事业管理所共有固定资产4329.76万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

我所本年未开展。

   附件：宁夏中卫市城市公用事业管理所2016年部门决算信息公开表