第一部分 单位概况

一、主要职能 

（一）贯彻执行有关卫生和计划生育方面的方针、政策，法律、法规；拟订全市卫生事业、中医药的发展规划、年度计划，并组织实施；参与制定全市计划生育发展规划、年度计划和相关政策，并组织实施；协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导县（区）卫生和计划生育规划的编制和实施。 

（二）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划；组织开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治工作；组织开展并指导县（区）卫生应急和紧急医学救援；开展突发公共卫生事件监测和风险评估，上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。 

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作，组织开展相关监测、调查和监督；组织开展食品卫生安全风险监测。 

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。 

（五）负责对医疗卫生机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构在管理、规范、标准等实施情况的监督检查；负责卫生专业技术人员准入和资格管理工作；严格落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立和完善医疗服务评价和监督管理体系。 

（六）贯彻落实扶持促进中医药发展的政策、措施，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。 

（七）负责组织实施公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，组织实施国家药物政策和基本药物制度。 

（八）执行国家和自治区计划生育政策；监测人口发展动态、发布计划生育安全预警预报信息，落实控制人口数量、提高出生人口素质和促进人口性别平衡的政策措施；指导县(区)计划生育工作。 

（九）负责建立完善和组织落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策、措施。负责指导、检查有关部门、群众团体履行计划生育相关职责的落实情况，建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展相适应的衔接机制。 

（十）拟订和完善流动人口计划生育服务管理制度，并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 

（十一）拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，加强全科医生等急需紧缺人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责推进卫生和计划生育信息化，参与人口基础信息库建设，依法开展统计调查；负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作。 

（十二）负责完善综合监督执法体系，组织查处重大涉医违法行为；组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。 

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作。 

（十四）深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。 

（十五）承办市人民政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成 

2016年度 ，纳入本部门决算汇编范围的是宁夏中卫市卫生和计划生育局（本级）。 

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表） 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

2016年度收入总计1132.72万元，支出总计1103.91万元。与2015年相比，收入减少52.58万元，下降4.44%，支出减少111.63万元，下降9.18%。 

二、关于2016年度收入决算情况说明 

本年收入合计1132.72万元，其中：财政拨款收入1092.89万元，占96.48%；其他收入39.83万元，占3.52%。 

三、关于2016年度支出决算情况说明 

本年支出合计1103.91万元，其中：基本支出400.90万元，占36.32%；项目支出703.01万元，占63.68%。 

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2016年度财政拨款收入总决算1092.89万元。与2015年相比，财政拨款收入增加35.34万元 ，上涨3.34%。财政拨款支出总决算1081.02万元。与2015年相比，财政拨款支出减少17.18万元，下降1.56%。 

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2016年度财政拨款支出1081.02万元，占本年支出合计的97.93%。与2015年相比，财政拨款支出减少17.18万元，下降1.56%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。 

2016年度财政拨款支出1081.02万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出63.07万元，占5.83%；住房保障（类）支出20.06万元，占1.86%；医疗卫生与计划生育支出997.89万元元，占92.31%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况。 

2016年度财政拨款支出年初预算为601.14万元，支出决算为1092.89万元，完成年初预算的181.8%。决算数大于预算数的主要原因是：大部分中央转移支付专项拨款未纳入年初预算。 

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出400.48万，其中：人员经费375.23万元，公用经费25.25万元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出265.33万元，较2016年度年初预算数增加241.81万元，增长9.73%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加4.9万元，增长1.88%。 

2.商品和服务支出25.25万元，较2016年度年初预算数增加12.45元，增长102.81%，主要原因是发放公务员交通补贴导致支出增加；较2015年决算数减少16.17万元，减少39.04%。 

3.对个人和家庭的补助109.90万元，较2016年度年初预算数增加138.24元，减少20.5%，主要原因是退休人员工资自7月份起移交社保发放；较2015年决算数减少9万元，降低7.57%。 

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.09万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.54万元，公务接待费支出决算为2.55万元。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.21万元，下降39.17%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.07万元，下降43.77%；；公务接待费支出决算减少1.14元，下降30.87%。下降原因是：公务车改革，车辆减少；厉行节约，严格控制三公经费。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.54万元，占68.48%；公务接待费支出决算2.55万元，占31.52%。具体情况如下： 

1.公务用车购置及运行维护费支出5.54万元。其中：公务用车运行维护费支出5.54万元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、车辆保险费、停车费等。 

2.公务接待费支出2.55万元。其中：国内接待费支出2.55万元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次42个，国内公务接待人次600人。 

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

2016年，本部门机关运行经费支出25.25万元，比2015年减少16.17万元，减少了39.04%。主要原因是：公务车改革，车辆减少，费用减少；厉行节约，严格控制支出。 

（二）国有资产占有使用情况说明 

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

本部门尚未开展此项工作 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：中卫市卫生和计划生育局2016年度部门决算信息公开表