第一部分 单位概况

一、主要职能

中卫市人民医院始建于1956年，系三级乙等综合医院，承担着中卫市区及周边地区的医疗急救工作。现有职工989人，专业技术人员875人，设置22个临床科室、5个医技科室、14个职能科室，拥有CT、核磁共振等大型设备28台（件），开放床位700张。医院占地面积83185m2，建筑面积87205m2，其中新建3.4万平方米医疗中心已投入使用（设置床位578张），4600平方米精神卫生科楼于2016年年底投入使用，医技楼项目已开工建设。

2010年建成医院信息系统（HIS），实现病历电子化。2015年建成科室级检验报告传输系统（LIS）、图像传输系统（PACS）和合理用药系统（PASS）,2016年将实现全院级检验报告和图像传输。

医院以重点专科建设为重点，积极发挥重点专科示范引领作用，重点投入，政策倾斜，做好人财物保障支持，取得了显著成效。心血管内科、消化内科、神经外科被确定为市级重点专科。医院先后与四川大学华西医院、广州暨南大学附属第一医院、自治区人民医院、宁夏医科大学总医院建立合作，实现了远程教学、远程会诊。目前，医院又与上海交通大学医学院附属瑞金医院、北京肿瘤医院建立帮扶合作，在人才培养、学科发展、医疗技术、远程医疗方面进行深入合作，将进一步促进医疗服务能力和科研水平提升。医院被卫生部、人事部、国家中医药管理局评为“全国卫生系统先进集体”；被全国妇联、卫生部授予“全国巾帼文明岗”；被中华全国总工会授予“女职工建功立业标兵岗”；被中国医院管理协会文化专业委员会评为“医院文化建设”先进单位；被自治区卫生厅评为“全区药品‘三统一’和基本药物制度工作、创建优质护理服务示范工程”活动先进单位；被自治区党委、人民政府及宁夏军区评为“爱国拥军模范”单位；荣获自治区卫生和计划生育委员会“优美环境文明服务”活动先进单位；国家机关事务管理局、国家发展改革委、财政部节约型公共机构示范单位。

  具体职能如下：

（1）承担中卫市辖区内常见病、多发病和疑难重症诊治任务；抢救急危重症；接受全市下一级医疗卫生机构的转诊，帮助开展新技术，解决疑难问题和培训专业技术人员和管理人员。（2）开展日常院前急救；承担灾害事故的现场急救，迅速组织配套的急救队伍，接收成批病员进行院内急救。（3）承担“因病致贫 因病返贫”建档立卡农村人口精准医疗工作。（4）承担中卫市基层医疗单位各类专业技术人员进修、培训和本院职工的在职教育。（5）承担宁夏医科大学总医院及其它医学卫生学校学生临床实习任务。（6）承担自治区及市级医学科研项目。（7）承担基本公共卫生服务工作和流感、艾滋病哨点医院监测工作。（8）承担5个中心卫生院、1个卫生院、2个社区卫生服务站对口支援工作。

二、部门决算的单位构成

从部门决算单位构成看，中卫市人民医院部门决算包括中卫市人民医院本级决算。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计314,112,130元，支出总计310,766,755元。与2015年相比，收入下降19365391元，下降5.81%，支出下降14466099元，下降4.45%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计314112130元，其中：财政拨款收入31894860元，占10.15%；其他收入30759509元，增加建设资金30000000元，占9.79%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计310766755元，其中：基本支出282186755元，占90.8%；项目支出28580000元，占9.2%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算31894860元。与2015年相比，财政拨款收入下降42861735元，下降57.34%，财政拨建设款减少。财政拨款支出总决算31554860元。与2015年相比，财政拨款支出下降43201735元，下降57.79%，财政拨建设资金减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出31554860元，占本年支出合计的10.15%。与2015年相比，财政拨款支出下降43201735元，下降57.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出31554860元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出5716800元，占18.12%；住房保障（类）支出1485700元，占4.71%；医疗卫生与计划生育支出24352360元，占77.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为265877100元，支出决算为310766755元，完成年初预算的116.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员经费及日常公用经费增长。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出28094860元，其中：人员经费28094860元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出22378060，较2016年度年初预算数增加1618860元，增长7.79%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加4578410元，增长25.72%。

2.对个人和家庭的补助5716800元，较2016年度年初预算数增加398900元，增长7.50%；较2015年决算数增加291400元，上涨5.37%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积43654平方米，共有车辆11辆；单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中卫市人民医院2016年度部门决算信息公开表