目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    二、关于2016年度收入决算情况说明

    三、关于2016年度支出决算情况说明

    四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）名词解释。

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
3.对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；
4.承担卫生行政部门交办的任务。

二、部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算的事业单位共1个，执行事业单位会计制度，属于二级预算单位。核定编制共10人，事业编制10人。2015年底实有在职人员26人。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5147347元，支出总计4782449元。与2015年相比，收入增加221662元，增长4.5%，支出增长661875元，增长16%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5147347元，其中：财政拨款收入5142776元，占99.92%；其他收入4571元，占0.08%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4782449元，其中：基本支出3912449元，占81.8%；项目支出870000元，占18.2%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算5142776元。与2015年相比，财政拨款收入增加229276元，增长4.67%。财政拨款支出总决算4782449元。与2015年相比，财政拨款支出增长661875元，增长16%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4782449元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增长661875元，增长16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4782449元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：住房保障（类）支出82600元，占1.73%；医疗卫生与计划生育支出4699849元，占98.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3847500元，支出决算为4782449元，完成年初预算的124.3%。决算数大于预算数的主要原因是：

大于决算数的原因例如：一是项目支出增加，；二是采供血工作量加大，相应支出增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4782449元，其中：人员经费2197318元，公用经费1715131元，项目支出870000。支出具体情况如下：

例如：

1.工资福利支出2197318元，较2016年度年初预算数增加290118元，增长15.2%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加331601元，增长17.77%。

2.商品和服务支出1715131元，较2016年度年初预算数减少25169元，减少1.45%，主要原因是精简支出；较2015年决算数增加420274元，增长32.46%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为64814元比2015年减少103671元，下降61.5%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为62014元减少104250元，下降62.7%；；公务接待费支出决算为2800元增加579元，增长26.1%。下降原因是：公务用车购置及运行费支出减少，主要原因是严格管理，控制公务用车经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算62014元，占95.68%；公务接待费支出决算2800元，占4.32%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出62014元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出62014元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆，公务用车保有量为7辆。

2.公务接待费支出2800元。其中：国内接待费支出2800元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次71人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算250000元，支出决算总额245000元，完成年初预算的98%。资金用于采供血耗材货物采购。

（二）国有资产占有使用情况说明

   截至2016年12月31日，本部门房屋面积2111平方米，共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆，特种采供血车辆5辆。

附件：中卫市中心血站2016年部门决算信息公开表