根据市财政局《关于做好2016年部门决算公开工作的通知》卫财发[2017]292号文件要求，现将东园学区2016年部门决算公示如下：

第一部分 单位概况

一、主要职能

学区作为市教育局的派出机构，对本学区内所辖学校履行以下管理职责：
    1．贯彻落实党和国家教育工作的路线、方针、政策和执行有关法律法规；督查学校执行课程计划情况，指导学校开展德育、体艺、科技、国防等教育活动。 编制所辖学校的招生计划，划定义务教育阶段学生就近入学区域，并督促落实；

2．负责组织对辖区内学校进行素质教育的质量目标考核，各种考试的考务、阅卷、统计分析等工作； 负责督促学校做好学籍管理工作。

3．负责核定学区内学校教职工编制，负责做好本学区内教师调剂、支教等工作。 审定学区内教师评先、评优、评职等工作及离退休教职工的管理工作。 

4．负责学区内学校干部、人事劳资等有关数据的审核统计上报工作；指导学校做好有关人事政策的宣传解释工作。

5、认真贯彻财政、财务规章制度，负责做好学区内学校财务收支监督管理工作。 指导学校建立财务台帐和学校伙食辅助帐，加强学校财务管理。

6、指导所辖学校建立财务、经费统计台帐，按规定和要求及时准确汇总上报各种教育经费统计资料。

7.协调教育局和镇政府做好学区内学校安全稳定工作，全面落实安全工作责任制和事故责任追究制。

8.负责制定学区年度安全稳定工作计划，指导督促学校制定完善安全管理规章制度和管理措施，并确保落到实处。 

9.负责对校内校外教育教学活动的安全审查，学校安全隐患的查实认证，组织对学校完成安全目标工作任务的考核工作。 

10．做好上传下达，确保政令畅通，及时上报有关信息。 认真完成市教育局交办的其他工作任务。  

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，东园学区纳入2016年部门预算编制的二级预算单位包括：初级中学一所（东园中学）；九年制学校1所（郭滩学校）；农村完全小学5所（第十小学、冯桥小学、八字渠小学、韩闸小学、黑山小学）；第十小学与特殊教育学校合户计算；郭滩学校与幼儿园合户计算。

从部门决算单位构成看，2016年末东园学区机构数为9个，财政补助事业单位9个。独立核算机构数个9个。其中完全小学４所，初级中学1所，九年制学校1所，幼儿园1所，第十小学与特殊教育学校合户计算。郭滩学校与幼儿园合户计算，2016年底在职教职工（财政补助人员）156人；特岗教师17人；其他人员16人.。

第二部分 2016年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计27796963元，支出总计27801963元。收支相差5000元为年初结转资金，与2015年相比，收入增加1553692元，增长5.92%，支出增加1482692元，增长5.63%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计27796963元，其中：财政拨款收入27449263元，占99%；其他收入347700元，占1%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计27801963元，其中：基本支出26173992元，占94%；项目支出1627971元，占6%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算27449263元。与2015年相比，财政拨款收入增加1448442元，上升6%。财政拨款支出总决算27454263元。与2015年相比，财政拨款支出增加1377442元，增长了5%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出27454263元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，财政拨款支出增加1377442元，增长5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出27454263元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：教育支出20268908元，占74%；社会保障和就业（类）支出4561755元，占17%；住房保障（类）支出1209800元，占4%；医疗卫生与计划生育支出1413800元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为24682100元，支出决算为27454263元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年增资，部分项目资金年初没有预算，年中追加了资金。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出25826292元，其中：人员经费23866664元，公用经费1959628元。支出具体情况如下：

例如：

1.工资福利支出16289682元，较2016年度年初预算数增加3311082元，增长26%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加2445152元，增长18%。

2.商品和服务支出1959628元，较2016年度年初预算数增加428228元，增长28%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2015年决算数增加48347元，增长3%。

3.对个人和家庭的补助7653311元，较2016年度年初预算数减少2903789元，减少28%，主要原因是退休人员工资年初做了预算，但在执行中7-12月退休人员工资转为社保部门发放；较2015年决算数减少2130193元，降低22%。

4.其他资本性支出1551642，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数增加1014136元，增加189%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度我单位无“三公”经费支出

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2016年度无政府性基金收入

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无机关运行费支出

（二）政府采购情况说明

无政府采购情况，设备由上级部门配发

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积21662平方米，价值29838076元，其他固定资产12333331元，固定资产总计：42171407元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作。

附件1：宁夏中卫市第十小2016年部门决算信息公开表

附件2：宁夏中卫市东园中学2016年部门决算信息公开表

附件3：宁夏中卫市沙坡头区东园镇八字渠小学2016年部门决算信息公开表

附件4：宁夏中卫市沙坡头区东园镇冯桥小学2016年部门决算信息公开表

附件5：宁夏中卫市沙坡头区东园镇郭滩学校2016年部门决算信息公开表

附件6：宁夏中卫市沙坡头区东园镇韩闸小学2016年部门决算信息公开表

附件7：宁夏中卫市沙坡头区东园镇黑山小学2016年部门决算信息公开表