目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　（1）贯彻执行国家、自治区、本市有关商务管理、经济合作、招商引资方面的方针、政策、法律法规。

　　（2）负责指导全市批发、零售、餐饮、住宿、美容美发、洗浴等服务业的发展。

　　（3）规范全市拍卖、典当、租赁、旧货流通、汽车报废、酒类流通等特殊行业和特殊商品流通活动的监督管理；管理全市加油站行业。

　　（4）监测、分析市场运行和商品的供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　（5）负责指导全市的对外贸易工作、对外经济合作与交流、负责全市商业行业管理。

　　（6）制定全市大型经济合作、招商引资活动。负责联络、邀请境内外经济合作团组来卫考察、洽谈及相关的接待工作；组织、协调市内组团出外开展考察、洽谈活动；承办市政府经济合作、招商引资代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪落实等有关工作。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入中卫市本级的2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

　　市商务和经济技术合作局为市政府工作部门，内设机构5个，分别为办公室、经济技术合作科、投资项目服务科、市场流通促进科、商务服务管理科，核定编制16名，其中参公事业编15名，工勤编1名。2017年末在职人员16人，比2016年增加1人，原因是2017年1月分配转业军人1名，6月调入1名，2017年1月减少1名政府控编人员。16人中，参公身份14名，工人身份1名，工勤身份1名。2017年末离退休人员18人，其中，离休人员2名，与2016年相同。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计3432.5万元，支出总计2895.58万元。与2016年相比，收入增加792.67万元，增长30.02%，支出增加255.75万元，增长9.69%，主要原因是国家加大对外贸企业的补贴和农村电商的补贴。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计3432.5万元，其中：财政拨款收入 3298.97万元，占96.11%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入133.53元，占3.89%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计2895.58万元，其中：基本支出305.56万元，占10.55%；项目支出2590.02元，占89.45%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计3298.97万元，支出总计2762.06万元。与2016年相比，财政拨款收入增加659.28万元，增长24.98%，财政拨款支出增加122.37万元，增长4.64%，主要原因是国家加大对外贸企业的补贴和农村电商的补贴。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2762.06万元，占本年支出合计的95.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.37万元，上升4.64%，主要原因是国家加大对外贸企业的补贴和农村电商的补贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2762.06万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出259.16万元，占9.38%；社会保障和就业（类）支出85.32万元，占3.08%；医疗卫生与计划生育支出14.78万元，占0.54%；住房保障（类）支出12.75万元，占0.46%；交通运输支出10.8万元，占0.39%；商业服务业等支出2379.25万元，占86.15%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.21万元，支出决算为2762.06万元，完成年初预算的1000.79%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出年初预算为基本支出，项目支出为追加预算且占比较大。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出304.61万元，其中：人员经费266.48元，公用经费38.13元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出187.04万元，较2017年度年初预算数增加18.24万元，增长10.8%，主要原因是追加未休年休假补贴、人员调入、零星调资。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出37.61万元，较2017年度年初预算数增加13.38万元，增长55.2%，主要原因是追加拨付美食节经费和公务交通补贴。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出79.44万元，较2017年度年初预算数增加24.19万元，增加43.78%，主要原因是增加死亡抚恤金18.3万元及在职人员购房补贴5.89万元。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0.51万元，较2017年度年初预算数增加0.51万元，主要原因是因业务需要增添办公设备支出未列入年初预算指标。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.13万元，完成预算的91.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.13万元，完成预算的91.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：原因一是公车上交，无公务用车运行费用；二是因公出国（境）费用；三是从严控制接待标准和人次，接待费用明显下降。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.18万元，下降59.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少6.18万元，下降91.8%；公务接待费支出减少的主要原因是从严控制接待标准和人次，接待费用明显下降。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算4.13万元，占100%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元。

　　2、公务用车购置及运行费支出0元。

　　3、公务接待费支出4.13万元。其中：国内接待费支出4.13万元，主要用于接待招商引资客商。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次32个，国内公务接待人次226人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待,人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本年度无此收支

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出37.61万元，比2016年减少9.78万元，下降20.64%。主要原因一是公车上交，无交通费支出；二是压缩公务接待费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0.94万元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0.94万元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作。

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）