目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算总体情况说明

　　三、支出决算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行有关人力资源和社会保障方面的方针、政策、法律、法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划，并组织实施。

　　2.拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共服务体系；制定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　3.拟订社会保险经办机构的管理制度和补充保险经办机构资格认定标准及社会保险服务体系建设规划并组织实施；指导、监督社会保险经办机构的工作。

　　4.负责社会保险基金的监督管理；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，监督社会保险基金的征集、管理、使用及安全。

　　5.负责审核认定医疗报销定点医疗机构和定点药店工作。

　　6.负责完善公务员考核制度，指导和协调各部门贯彻实施国家公务员制度和与之配套的国家奖励、表彰制度，审核以政府名义奖励表彰的人员；负责公务员的招考审核报批工作及市政府特殊人员的选调工作。

　　7.负责事业单位和人事管理改革工作，监督指导各县（区）实施事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订专业技术人员管理和继续教育政策措施，深化职称制度改革；承办事业单位工作人员招考工作。

　　8.贯彻落实事业单位聘用制度，负责拟订事业单位岗位设置、人员调配、工作人员的聘用合同鉴证工作。

　　9.贯彻军队转业干部安置政策、落实安置计划；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责全市军队转业干部的接收、安置及岗前培训等工作；负责自主择业军队转业干部的管理服务工作。

　　10.拟订引进国外智力规划、政策和管理办法，负责外国专家管理和服务工作；负责指导和协调有关人力资源方面的对外交流与合作。

　　11.贯彻执行国家、自治区、市有关机关、事业单位工作人员工资福利和离退休政策。

　　12.负责监督指导全市社会保障执法、工伤伤残鉴定、公费医疗、人事劳动争议仲裁、人才交流、技能培训、劳务市场发育等工作。

　　13.深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

　　14.承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　中卫市人力资源和社会保障局内设办公室、法制科、事业单位人事管理科、社会保险科、工资福利科、公务员管理科、人力资源管理科、创业和就业促进科、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察监督局、人事考试培训中心、劳动能力和职业技能鉴定中心12个科室。1个参公管理单位,1个全额事业单位，其中1个参公管理单位是中卫市就业创业和人才服务局，1个全额事业单位为中卫市社会保险事业管理局。

　　按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算的行政单位共1个，属于一级预算单位。下属1个参公管理单位及1个全额事业单位属于二级预算单位。核定编制共103人，其中：行政编制15人，事业编制86人（含后勤服务事业编制4人），控编人员2人。2017年年末在职人员96人，退休人员31人，离休1人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计466,950,059.70元，支出总计466,950,059.70元。与2016年相比，收入减少38,735,082.08元，下降7.66%，支出减少38,735,082.08元，下降7.66%，主要原因是减少了2017年被征地农民养老保险补贴资金。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计466,282,322.28元，其中：财政拨款收入 454,211,316.56元，占97.41%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入12,071,005.72元，占2.59%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计463,799,669.35元，其中：基本支出15,959,164.48元，占3.44%；项目支出447,840,504.87元，占96.56%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计454,211,316.56元，支出总计454,211,316.56元。与2016年相比，财政拨款收入减少39,025,349.98元，下降7.91%，财政拨款支出减少39,025,349.98元，下降7.91%，主要原因是减少了2017年被征地农民养老保险补贴资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出452,798,957.56元，占本年支出合计的97.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加105,439,891.00元，上升30.35%，主要原因是2017年被征地农民养老保险补贴资金全部列入了一般公共预算财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出452,798,957.56元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出18,569,700.00 元，占4.10%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出222,448,018.09元，占49.13%；医疗卫生与计划生育支出194,116,308.96，占42.87%；农林水（类）支出16,946,830.51元，占3.74%；住房保障（类）支出718,100.00元，占0.16%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360,944,700.00元，支出决算为452,798,957.56元，完成年初预算的125.45%。决算数大于预算数的主要原因是2017年被征地农民养老保险补贴资金全部列入了一般公共预算财政拨款。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15,941,067.96元，其中：人员经费13,342,398.26元，公用经费2,598,669.70元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出11,199,081.26 元，较2017年度年初预算数增加2,302,381.26元，增长25.88%，主要原因一是正常调资，二是清算2014年-2016年养老保险；较2016年决算数增加3,202,211.3元，增长40.04%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2,585,969.70元，较2017年度年初预算数增加1,860,579.7元，增长256.49%，主要原因一是发放2017年公务交通补贴，二是市社保局和市医保中心合并追加工作经费等；较2016年决算数增加1,271,489.66元，增长96.73%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出2,143,317.00元，较2017年度年初预算数减少77,983.00元，降低3.51%，主要原因一是财政补差人员工资移交市社保局发放，二是在职人员政府效能奖记入工资福利支出；较2016年决算数减少82,271,488.88元，降低97.46%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出12,700.00 元，较2017年度年初预算数增加12,700.00元，增长100%，主要原因是市社保局新购固定资产；较2016年决算数增加12,700.00元，增长100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为189,054.32元，支出决算为179,389.57元，完成预算的94.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为50,582.37元，完成预算的99.18%；公务用车购置及运行费支出决算为66,128.20元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为62,679.00元，完成预算的87.14%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6,906.08元，下降3.71%，其中：因公出国（境）费支出决算增加50,582.37元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少33,501.45元，下降33.63%；公务接待费支出决算减少23,987元，下降27.68%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2017年度临时接到自治区通知并安排2人出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算50,582.37元，占28.20%；公务用车购置及运行费支出决66,128.20元，占36.86%；公务接待费支出决算62,679.00元，占34.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出50,582.37元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数2人。开支内容包括：往返交通费、住宿费、境外公杂费等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出66,128.20元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出66,128.20元，主要用于公务用车燃油费及车辆维修费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

　　3.公务接待费支出62,679.00元。其中：国内接待费支出62,679.00元，主要用于公务接待费。国（境）外接待费支出0元，我单位未发生国（境）外接待费。2017年国内公务接待批次100个，国内公务接待人次1227人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少145,877,600.00元，增长100%，主要原因是2016年被征地农民养老保险列入了政府性基金财政拨款里面，2017年被征地农民养老保险补贴列入了一般公共预算财政拨款。支出具体情况如下：2120805科目用于支付2016年被征地农民养老保险补助。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出2,598,669.70元，比2016年增加1,284,189.66元，增长97.70%。主要原因一是发放2017年公务交通补贴，二是市社保局和市医保中心合并追加工作经费等。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积1550平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆（劳动监察执法车）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作。

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）