目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　中卫市人民代表大会常务委员会是中卫市人民代表大会的常设机关，对中卫市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任、委员若干人组成，组成人员由中卫市人民代表大会在代表中选举产生。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，常务委员会行使下列权力：

　　1、依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

　　2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

　　3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

　　6、依法人民地方国家机关工作人员。

　　7、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　8、依法制定、解释、修改和废止地方性法规。

　　9、决定授予地方的荣誉称号。

　　二、机构设置

　　中卫市人大常委会机关为全额财政拨款的行政单位，属于本级预算单位，实行行政单位会计制度。常委会下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生民族宗教工作委员会、人事代表联络与选举工作委员会、内务司法工作委员会7个机构。2016年因工作业务调整，经市编委批准，常委会增设内务司法工作委员会，为正处级内设机构。2017年，市编委核定人大行政编制34名，其中工勤编制5名。控编编制5名。截至年底，实有行政人员39人，其中：正厅级2人，副厅级7人，正处级13名，副处级9名，科级2人，工勤事业编5名。控制性编制5名。单位管理离休人员1名。

　　按照部门决算编报要求，纳入中卫市人大常委会办公室2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计12,213,957.90元，支出总计12,244,508.19元。与2016年相比，收入增加929,966.06元，增长8.24%，支出增加960,959.35元，增长8.52%，主要原因年中追加住房补贴、未休年休假补贴、优秀公务员奖励、补发2016年政府效能奖等；及清算养老保险，追加养老保险和职业年金。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计12,213,957.90元，其中：财政拨款收入 12,193,957.90元，占99.84%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入20,000.00元，占0.16%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计12,244,508.19元，其中：基本支出9,313,957.90元，占76.07%；项目支出2,930,550.29元，占23.93%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计12,193,957.90元，支出总计12,244,508.19元。与2016年相比，财政拨款收入增加909,966.06元，下降7.46%，财政拨款支出增加960959.35元，增长7.85%，主要原因是政府效能奖和人员工资上涨，公车补贴增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出12,244,508.19元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加960959.35元，增长7.85%，主要原因是政府效能奖和人员工资上涨，公车补贴增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出12,244,508.19元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出9,649,296.29元，占78.81%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2,160,611.9元，占17.64%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出434,600.00元，占3.55%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,193,957.9元，支出决算为12,244,508.19元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加住房补贴、未休年休假补贴、优秀公务员奖励、补发2016年政府效能奖等；二是年未清算养老保险，追加养老保险和职业年金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9,313,957.90元，其中：人员经费8,231,324.92元，公用经费1,082,632.98元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出6,727,477.92元，较2017年度年初预算数增加1,042,677.92元，增长15.5%，主要原因是年中追加预算，主要有优秀公务员奖励、未休年休假补贴，补发2016年政府效能奖、养老保险清算费用等；较2016年决算数增加963,350.08元，增长14.32%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1,082,632.98元，较2017年度年初预算数增加709,532.98元，增长65.54%，主要原因是公务交通补贴增加；较2016年决算数增加358,066.98元，增长33.07%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1,503,847.00元，较2017年度年初预算数增加144,147.00元，增长9.58 %，主要原因是在职人员民族团结奖、政府效能奖年初预算在对个人和家庭中列，决算在工资福利中列，年中追加住房补贴和采暖补贴；较2016年决算数减少897068.00元，降低59.65%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出55,476.00元， 2017年度年初预算数344,400.00元；较2016年决算数增加55,476.00元，增长100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17,800.00元，支出决算为354,819.34元，完成预算的199.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为235,142.34元，完成预算的228.29%；公务接待费支出决算为119,677.00元，完成预算的159.57%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：无车辆运行费预算，且外省来客较大，接待批次增加。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少36,535.26元，下降9.34%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少73,487.26元；下降23.81%；公务接待费支出决算增加36,952.00元，增长44.67%。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算235,142.34元，占66.27%；公务接待费支出决算119,677.00元，占33.73%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出235,142.34元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出235,142.34元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

　　3.公务接待费支出119,677.00元。其中： 国内接待费支出119,677.00元，主要用于外省来客及上级部门来卫考察调研等工作餐。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次53个，国内公务接待人次602人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2016年决算数一致。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出1,082,632.98元，比2016年增加358,066.98元，增长49.42%。主要原因是公车补贴增加，专项会议增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，本单位政府采购预算37,300.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积296.13平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2017年资产总额2,907,655.38元。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）