目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行有关农牧业发展的方针、政策、法律、法规；拟定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业和农村经济发展的中长期规划、专项规划、年度计划，并组织实施。

　　2、指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟定农产品加工业发展规划和年度计划，并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌；指导农业信息技术开发应用和信息服务；监测分析农业和农村经济运行；指导农业教育和农民职业培训，配合市人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作；协调、指导草原防火及草原公安工作；

　　3、指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向，并组织实施；提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议，并指导实施；组织实施农业综合开发项目。会同有关部门组织现代农业产业技术支撑体系建设、农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理；负责农产品、畜产品、水产品绿色无公害食品体系建设和质量认证申报审核工作；开展农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫工作；组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，做好水生野生动植物保护工作。

　　4、推进农业依法行政。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理，指导农业机械化发展和农机安全监理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

　　5、指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革工作，参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁调处；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场的建设与发展工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；承担耕地质量管理工作，发展节水农业；承担农业防灾减灾的工作，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；联系和指导农产品行业协会工作。

　　6、承担农产品质量安全监管职责。组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑服务体系建设；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；牵头农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；指导农业检验监测体系建设；指导农业质量体系认证管理；组织农资和农产品质量安全执法。

　　7、指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理有关工作；负责保护渔业水域生态环境；依法对渔船、渔机、网具的监督管理；指导生态农业、休闲农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。

　　8、深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

　　9、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入农牧局2017年度部门决算编报范围的单位共8个，包括5个二级预算单位、1个自收自支企业、1个定额补助事业单位。

　　1、农牧局机关为独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。内设办公室、农村经济管理科、种植业管理科、畜牧水产管理科、计划财务项目科、市场监管科（挂农业综合执法支队）6个科室。核定行政编制14人，机关后勤服务事业编制2名；另中卫市畜禽屠宰办公室核定参公编制3名。2017年实有在职人员17人，其中：农牧局机关15人（包括工勤人员2名），屠宰办2人。机关人员比上年没有增减。离休人员5人，年末退休人员0人。

　　2、5个二级预算单位：市农业技术与培训中心、市畜牧水产技术服务推广中心、市动物疾病预防控制与卫生监督中心、市农产品质量安全检验检测中心、市农村合作经济经营管理站都属财务独立的二级预算全额拨款事业单位。核定事业编制75人，2017年底实有在职事业人员69人。比上年实有人员减少1人，其中市农技中心与培训中心退休4人，市质量安全检验检测中心新招1人，市畜牧中心调入1人，市动物疾病预防控制与监督中心调出1人。

　　3、1个经费自理的事业单位是中卫市种子公司，财政预算1个离休人员全年工资；1个定额补助的事业单位，财政补助9个管理人员及农工的事业保险经费。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计8574.09万元，支出总计9550.01万元。与2016年相比，收入增加（减少）342.95万元，增长（下降）104%，支出增加（减少）2635.1万元，增长（下降）138%，主要原因是是因为2017年项目增加且收到以前债务务欠款拨款，支出增加支付以前年度项目资金。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计8574.09元，其中：财政拨款收入 3679.64元，占43%；事业收入0元，占0%；经营收入1314.86万元，占15%；其他收入3579.59万元，占42%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计9550.01元，其中：基本支出1580.79万元，占17%；项目支出6700.51万元，占70%；经营支出1268.75万元，占13%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计3679.63万元，支出总计3948.47万元。与2016年相比，财政拨款收入减少1323.73万元，下降73%，财政拨款支出增加（减少）5156.51万元，增长下降77%.主要原因是因为2017年项目增加且收到以前债务务欠款拨款，支出增加支付以前年度项目资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3944.31万元，占本年支出合计的41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1212.2万元，（上升）下降76%，主要原因是用财政结转结余支付以前年度项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3944.31万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出2.39万元，占%；社会保障和就业（类）支出339.1万元，占9%；农林水（类）支出2359.19万元，占60%；住房保障（类）支出76.26万元，占2%，城乡社区（类）支出1068.9万元，占27%；医疗卫生与计划生育支出98.47万元，占2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1379.87万元，支出决算为3944.31万元，完成年初预算的286%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是预算数只是基本支出和常规项目资金；二是年底决算数包括当年自治区财政专项和市级项目专项资金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1571.99万元，其中：人员经费1456.93万元，公用经费115.06万元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1119.5万元，较2017年度年初预算数增加211.36万元，增长23%，主要原因是2017年人员工资增加，人员工资福利支出等相应增加；较2016年决算数增加160万元，增长14%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出115.06万元，较2017年度年初预算数减少20.3万元，降低18%，主要原因是厉行节约，压缩各项经费开支，特别是公务用车开支；较2016年决算数减少0.03万元，降低0%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出337.43万元，较2017年度年初预算数增加35.06元，增长10%，主要原因是当年工作人员增加；较2016年决算数减少293.49万元，降低87%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.27万元，支出决算为31.05元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为27.66万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我局“三公”经费基本与上年持平。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1.3万元，增长4.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.29万元，增长5%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.3%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执法用车燃油及修理费较上年增加。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27.66万元，占89%；公务接待费支出决算3.39元，占11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出27.66万元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出27.66万元，主要用于燃油、路卡及修理费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数20辆，公务用车保有量为16辆。

　　3.公务接待费支出3.39万元。其中： 国内接待费支出3.39万元，主要用于上级部门工作检查、项目验收、接待外来相关部门。国（境）外接待费支出0元.2017年国内公务接待批次31个，国内公务接待人次501人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出115.06万元，比2016年减少0.03万元，下降0%。主要原因是：厉行节约，压缩经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算696.4万元，支出决算总额696.4万元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算696.4万元，支出决算总额696.4万元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积7.56万平方米，共有车辆20辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车12辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况，本部门未开展此工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结，本部门未开展此工作。

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果，本部门未开展此工作。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结，本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）