目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 2017年度部门决算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

市规划管理局(地震局)主要职责：负责全市空间规划(多规合一)的编制、整合、统筹、协调和标准制定工作；负责相关部门专项规划的审核工作；负责城市发展战略规划的研究和编制工作；负责全市空间规划测绘管理和工程勘察与设计行业管理；负责空间规划信息平台的建设、管理和维护工作；负责防震减灾及地震监测预报工作。

二、机构设置

体制机制和工作职责调整后，市规划管理局(地震局)设置办公室、法规监察科、空间规划科、城乡规划科、信息管理科、防震减灾科(挂应急救援科牌子)6个正科级内设机构，其主要职责如下：

1、办公室：负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电、会务、宣传、人事、保密、财务、信访、信息化建设、国有资产管理、对外交流和后勤保障等工作；负责人大建议、政协提案的办理工作；负责党建、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作。

2、法规监察科：负责拟订市空间规划(多规合一)管理的政策措施并组织实施；负责行政复议、行政应诉工作和空间规划(多规合一)执行情况的检查工作；负责各项建设工程的测绘定线结果的监督检查和建设工程竣工规划的核实工作；负责空间规划的监察工作；负责县(区)空间规划(多规合一)检查工作；负责全市工程建设抗震设防工作的监督检查。

3、空间规划科：负责全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡总体规划、环境保护规划及环境功能区划、林业及生态建设规划、交通运输总体规划和水利及水资源规划的编制、整合和统筹协调工作；负责组织城市发展战略规划的

4、城乡规划科：负责全市城市和村镇规划管理工作；负责城市规划区内建设用地的审核工作，核发《建设用地规划许可证》；负责审查报批建设项目总平面规划设计、单体和整体效果设计方案，核发《建设工程规划许可证》；负责城市规划的测绘管理工作；负责沙坡头区建制镇、集镇规划的评审工作，核发《乡村建设规划许可证》；负责指导、协调全市美丽乡村建设工作。

5、信息管理科：负责管理全市统一的空间规划(多规合一)信息平台和空间规划数据库，实现部门之间空间规划(多规合一)信息资源互联互通、共享共用；负责建立地下空间综合信息管理系统共享平台，对城市地下空间信息实施集中统一管理；负责规划档案的收集、整理、保管等管理工作。

6、防震减灾科(挂应急救援科牌子)：负责组织编制、实施全市防震减灾规划，拟订全市地震监测方案、地震应急预案与综合防御措施；负责全市地震信息的收集、反馈、传递管理和地震分析预报、震情通报等工作；负责全市地震灾害预测、地震灾害损失评估和灾情速报等管理工作；负责全市地震监测台网和通讯网络系统的管理、维护；负责全市地震监测预报和破坏性地震应急工怍的监督检查；指导县(区)防震减灾工作；承担市城区内的抗震设防审批工作；负责地震应急演练工作，建立健全全市震灾预防应急工作体系；承担市防震减灾领导小组办公室的日常工作。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计60,657,969元，支出总计60,676,013.18元。与2016年相比，收入减少10,254,841.15元，下降14.46%，支出减少10,219,931.59元，下降14.42%，主要原因是2017年我局没有新开工建设的基建项目，本年度仅支付了以前年度的工程欠款，因此，财政拨入的项目款减少，2017年总收入与总支出较2016年减少。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计60,657,969元，其中：财政拨款收入 17,429,889.3元，占28.73%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入43,228,079.7元，占71.27%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计60,676,013.18元，其中：基本支出3,353,371.18元，占5.53%；项目支出57,322,642元，占94.47%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计17,429,889.3元，支出总计17,429,889.3元。与2016年相比，财政拨款收入减少45,425,581.9元，下降72.27%，财政拨款支出减少45,425,581.9元，下降72.27%,主要原因是2017年我局无新开工的建设项目，本年度仅支付上年度工程欠款，因此财政拨款收入与支出较2016年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出17,429,889.3元，占本年支出合计的28.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45,425,581.9元，下降72.27%，主要原因是2017年我局无新开工的建设项目，本年度仅支付上年度工程欠款，因此一般公共预算财政拨款支出较2016年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出17,429,889.3元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出203,000元，占1.16%；城乡社区支出16,437,966元，占94.31%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出519,829.3元，占2.98%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出169,094元，占0.97%;国土海洋气象等支出100,000元，占0.58%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,138,100元，支出决算为17,429,889.3元，完成年初预算的555.43%。决算数大于预算数的主要原因是2017年期间追加支付了各项目工程款致使决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3347826.3元，其中：人员经费3060573.29元，公用经费287253.01元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2,603,507.29元，较2017年度年初预算数增加523,707.29元，增长25.18%，主要原因是2017年追加了住房补贴费用、应休未休假补贴及新调入人员工资等费用；较2016年决算数增加389,502.57元，增长17.59%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出4,441,764.89元，较2017年度年初预算数增加3,905,764.89元，增长728.69%，主要原因是2017年期间追加支付了规划设计费、探测服务费及专项工作经费等费用，因此商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出较年初预算数增加；较2016年决算数减少4,374,867.16元，降低49.62%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出457,066元，较2017年度年初预算数减少65,234元，降低12.49%，主要原因是2017年预算中将政府效能奖列入对个人和家庭补助中，但决算中政府效能奖未列入对个人和家庭的补助，因此对个人和家庭的补助较2017年初预算有所减少；较2016年决算数减少289,392元，降低38.77%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出53,173,675元，较2017年度年初预算数增加53,173,675元，增长100%，主要原因是其他资本性支出在年初不做预算，均为年中追加资金；较2016年决算数增加46,255,025元，增长665.24%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,100元，支出决算为19,588元，完成预算的932.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19,588元，完成预算的932.76%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017年度实施了高铁商圈等专项工作，致使三公经费超出年初预算数。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少88,148.54元，下降81.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少43,619.11元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,428.43元，下降100%；公务接待费支出决算减少19,101元，下降49.37%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年公车改革后，我单位无公车，因此公务用车购置及运行费支出减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算19,588元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出19,588元。其中： 国内接待费支出19,588元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次22个，国内公务接待人次221人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出287，253.01元，比2016年减少7,047.47元，下降2.39%。主要原因是：坚持厉行节约，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2017年，中卫市人民政府采购预算2,900,000元，支出决算总额2,898,000元，完成年初预算的99.93%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算2,900,000元，支出决算总额2,898,000元，完成年初预算的99.93%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 本部门未开展此工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 本部门未开展此工作。

3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门未开展此工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）