目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　一、主要职能

　　（一）团结和组织全市科技工作者以经济建设为中心，为促进全市经济建设和社会全面发展贡献力量；

　　（二）接受市人民政府和有关部门的委托，组织科学技术工作者参与或承担经济及科技项目评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定、技术标准、科学技术政策、法规与措施的制定与修改、技术攻关和专业技术职称资格评审及科技文献的编审工作；

　　（三）指导市级有关学会、协会、研究会、企业科协和中宁、海原两县科协工作；

　　（四）开展学术活动，推进学科发展，提高学术水平，促进科技进步；

　　（五）表彰奖励优秀科技工作者及其科技成果，举荐优秀科技人才，建立科技人才、项目库；开展对科技人员多层次、多学科的培训和继续教育工作，促进科技人员知识水平的不断更新和提高；

　　（六）制定全市科普工作中、长期规划，开展经常性、群众性和社会性的科普工作，提高全市公民的科学文化素质；

　　（七）依法兴办科普事业、企业，积极创建“科技工作者之家”；

　　（八）负责对市青少年科技活动的管理，加强对青少年科技教育工作的领导；促进青少年科技教育基础设施建设，推动青少年科技教育事业的发展和人才的培养；

　　（九）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　我单位内设三个科室，分别为办公室、综合工作部、青少年科技活动中心。市科协为全额预算拨款单位，现有行政人员7名，后勤服务事业编制1名，核定青少年科技活动中心事业编制3名，其中：管理人员1名，专业技术人员2名。年末实有人员18名，其中在职10名，退休职工8名。

　　从部门决算单位构成看，中卫市科学技术协会部门决算包括中卫市科学技术协会本级决算。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计4793228.18元，支出总计2606224.27元。与2016年相比，收入增加1639773.58元，增长34.21%，主要原因是2017年新增加非财政资金收入255.60万元，项目资金减少65.2万元；支出减少1047230.33元，下降28.66%，主要原因是其中工资福利支出减少2.01万元，商品和服务支出减少4.82万元，对个人和家庭的补助减少15.2万元，其他资本性支出减少6.91万元，对企事业单位的补贴减少75.77万元。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计3996287.32元，其中：财政拨款收入2237195.20元，占55.98%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1759092.12元，占44.02%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计2606224.27元，其中：基本支出1660200.00元，占63.70%；项目支出946024.27元，占36.30%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2237195.20元，支出总计2237195.20元。与2016年相比，财政拨款收入减少916259.40元，下降29.06%，财政拨款支出减少1416259.40元，下降38.76%主要原因是项目资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2237195.20元，占本年支出合计的85.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1416259.40元，下降38.76%，主要原因是科普活动资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2237195.20元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出1714697.00元，占76.64%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出326498.20元，占14.59%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出87100.00元，占3.89%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1721000.00元，支出决算为2237195.20元，完成年初预算的129.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加全民科学素质专项经费400000.00元；二是机关事业单位补交2014年10月—2016年5月基本养老保险、职业年金增加89003.00元；三是2017年年内人员增减，人员工资福利支出相应的增减。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1660200.00元，其中：人员经费1281785.00元，公用经费118791.82元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1281785.00元，较2017年度年初预算数增加33085.00元，增长2.65%，主要原因是年终一次性奖金增加；较2016年决算数减少64832.53元，降低5.06%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出118791.82元，较2017年度年初预算数增加69891.82元，增长58.83%，主要原因是公用经费预算数已不能满足正常需求，根据市场、物价的增加，2017年公用经费相应的增加了；较2016年决算数增加11079.11元，增长9.33%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出259623.18元，较2017年度年初预算数减少30276.82元，降低10.44%，主要原因是2017年增加了购房补贴；较2016年决算数减少170309.18元，降低39.61%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数减少4400.00元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000.00元，支出决算为11492.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11492.00元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务接待费支出按定额标准100元/人安排，已不能满足正常需求，根据市场、物价的增加，2017年公务接待费相应的增加了。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少27212.65元，下降70.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20265.65元，下降52.36%；公务接待费支出决算减少6947.00元，下降37.67%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年公车改革公务用车运行费支出减少。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算11492.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出11492.00元。其中： 国内接待费支出11492.00元，主要用于调研、培训等。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次27个，国内公务接待人次384人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出118791.82元，比2016年增加11079.11元，增长9.33%。主要原因是：邮电费、差旅费和其他交通费增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，中卫市科协政府采购预算4900.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积198平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(科普大篷车）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本单位未开展此工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本单位未开展此工作。

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本单位未开展此工作。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本单位未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）