目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1、部门职能

　　（一）领导全市共青团工作。

　　（二）负责市青联、市少工委日常工作；领导和指导全市青少年社会团体工作。

　　（三）承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参加民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

　　（四）组织全市青团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成市委、市政府和自治区团委的以青少年为主体的各项工作任务。

　　（五）宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；承担市未成年人保护委员会日常工作。

　　（六）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

　　（七）负责全市团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部工作。

　　（八）指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

　　（九）负责全市各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。承担实施全市“希望工程”的有关工作。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，独立核算机构数个1个。中卫市共青团核定行政编制6名，实有人员6名。核定领导职数3名，实有正处级1名，副处级2名，科级1名。核定事业编制1名，实有1名。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计1033654元，支出总计1068654元。与2016年相比，收入增加28821.6元，增长2.78%，支出增加98821.6元，增长9.24%，主要原因是2016年底结余资金35000元，于2017年支付。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计1033654元，其中：财政拨款收入 1033654元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计1068654元，其中：基本支出823854元，占77.09%；项目支出244800元，占22.91%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1033654元，支出总计1068654元。与2016年相比，财政拨款收入增加28821.6元，增长2.78%，财政拨款支出增加98821.6元，增长9.24%，主要原因是2016年底结余资金35000元，于2017年支付。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1068654元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98821.6元，增长9.24%，主要原因是2016年底结余资金35000元，于2017年支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1068654元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出787600元，占73.7%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出206354元，占19.3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出37200元，占3.49%，医疗卫生与计划生育支出37500元，占3.51%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为717100元，支出决算为1033654元，完成年初预算的144.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是团代会经费及少代会经费不在预算内；二是人员工资上涨，年休假、取暖费、住房公积金等也随着工资上涨。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1068654元，其中：人员经费747675元，公用经费76179元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出658592元，较2017年度年初预算数增加227292元，增长34.51%，主要原因一是职工工资上涨，取暖费、政府效能奖、住房补贴、职工社会保险上涨，较2016年决算数增加201284元，增长30.56%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出320979元，较2017年度年初预算数增加298779元，增长93.08%，主要原因是增加团代会经费及少代会经费；较2016年决算数减少86487.4元，降低21.22%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出89083元，较2017年度年初预算数减少14517元，增长14.01%，主要原因是随着职工工资增加，住房公积金也增加，采暖补贴增加；较2016年决算数增加3025元，增长3.4%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为400元，支出决算为4639元，完成预算的23.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4639元，完成预算的23.19%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费较2016年下降。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少20327.07元，下降81.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少5931元，下降56.11%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年我单位无出国(境)的情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年5月1日公务车改革，公务车调拨至市机关事务局公务车平台，因此，公务车2017年无费用；公务接待减少的主要原因是2017年接待批次及人次减少，接待费用严格按照中央八项规定执行，接待标准降低。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算4639元，占23.19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要原因是公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年5月1日公务车改革，公务车调拨至市机关事务局公务车平台，因此，公务车2017年无费用。

　　3.公务接待费支出4639元。其中： 国内接待费支出4639元，主要用于国内公务接待及招商引资公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次21个，国内公务接待人次83人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出76179元，比2016年减少17287.4元，下降18.5%。主要原因是：公务接待费降低，公务车调拨至市机关事务局公务车平台， 2017年无费用。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积 平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况:本部门未开展此工作。（没有开展的填“本部门未开展此工作”）

　　2.部门决算中项目绩效自评结果:本部门未开展此工作。（没有开展的填“本部门未开展此工作”）

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果:本部门未开展此工作。（没有开展的填“本部门未开展此工作”）

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:本部门未开展此工作。（没有开展的填“本部门未开展此工作”）

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）