目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　中卫市住房和城乡建设局的主要职能：

　　1.贯彻执行有关住房和城乡建设及人民防空管理的方针、政策、法律、法规；拟定住房和城乡建设及人民防空事业发展规划并组织实施；负责住房和城乡建设及人民防空工作行业管理。

　　2.指导、监督住房和城乡建设行业的综合执法工作；落实住房和城乡建设行业企业资质标准。

　　3.拟定住房保障发规划及相关政策和措施，并指导、监督实施；会同有关部门做好保障性安居工程资金安排，并监督实施。

　　4.负责规范、监管房地产市场秩序的工作。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经济管理；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

　　5.执行工程建设实施阶段的工程建设全区统一定额和行业标准，执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。

　　6.负责监督管理、规范建筑市场等各方主体行为。组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标；监督执行勘察设计、施工、建设监理的法规和规章，监督执行工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度；协调建筑企业参与市内外工程承包、建筑劳务合作工作。

　　二、机构设置

　　纳入中卫市住房和城乡建设局2017年部门决算编制的二级预算单位包括：中卫市住房保障中心（与中卫市物业供热管理办公室（以下简称“物业办”）合并为一个预算单位）、中卫市建设工程质量监督站。现对本级预算单位及二级预算单位构成和人员情况做以下说明：

　　1.中卫市住房和城乡建设局，核定全额预算行政编制20名、聘用编制2名,后勤服务事业编制1名。核定处级领导职数1正4副，其中：局长1名、副局长3名；人防办专职副主任1名；正科级领导职数9名，其中：办公室主任1名、科长7名，系统工会主席1名。

　　2.中卫市住房保障中心（物业办），编制机构数2个，核定全额预算事业编制11名。其中：事业编正科级领导职数2名，事业编副科级领导职数1名，事业编制8名。

　　3.中卫市建设工程质量监督站，编制机构数1个，核定全额预算事业编制18名。其中：正科级领导职数1名，副科级2名。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计981004240.17元，支出总计981004240.17元。与2016年相比，收入增加382729661.96元，增长64%，支出增加382729661.96元，增长64%，主要原因是2017年度中卫市房屋产权产籍管理所为自收自支事业单位，未纳入2017年度部门决算。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计981004240.17元，其中：财政拨款收入 593248004.64元，占60%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入387756235.53元，占40%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计981004240.17元，其中：基本支出7039021元，占1%；项目支出973965219.17元，占99%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计593248004.64元，支出总计593248004.64元。与2016年相比，财政拨款收入增加2403426.43元，增长0.4%，财政拨款支出增加2403426.43元，增长0.4%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出547535804.64元，占本年支出合计的56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28605573.57元，下降5%，主要原因是2017年度中卫市房屋产权产籍管理所为自收自支事业单位，未纳入2017年度部门决算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出547535804.64元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：城乡社区（类）支出111737591元，占20%；教育（类）支出692100元，占0.1%；节能环保（类）支出3000000元，占1%；社会保障和就业（类）支出1312113.64元，占0.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出134157400元，占25%；住房保障（类）支出296636600元，占54%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265916300元，支出决算为547535804.64元，完成年初预算的206%。决算数大于预算数的主要原因：一是节能环保（类）支出增加3000000元；二是教育（类）支出增加692100元；三是社会保障和就业（类）支出增加111051691元；四是医疗卫生与计划生育（类）支出增加133880200元；五是城乡社区（类）支出减少91790609元；六是住房保障（类）支出增加235211600元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7039021元，其中：人员经费6062390.68元，公用经费976630.32元。

　　支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业（类）支出-行政事业单位离退休（款）支出1041521元。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出-行政事业单位医疗（款）支出357400元。

　　3.城乡社区（类）支出-城乡社区管理事务（款）支出5306800元。

　　4.住房保障（类）支出-住房改革（款）支出333300元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为49889元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为6301元，完成预算的13%；公务接待费支出决算为43588元，完成预算的87%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我部门严格贯彻执行“中央八项规定”精神，不断地缩减“三公经费”支出。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少39572元，下降44%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少17519元，下降74%；公务接待费支出决算减少22053元，下降34%；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是公车改革后，我部门公务用车大部分都交由机关事务管理局统一管理，因此公务用车运行费也大幅减少。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算6301元，占13%；公务接待费支出决算43588元，占87%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6301元。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出6301元，主要用于人防通信指挥车的维修、保养、加油等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出49889元。其中： 国内接待费支出49889元，主要用于接待外省党政机关来卫考察、区内上级部门检查工作、招商引资等。2017年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次225人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入45712200元，本年支出45712200元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加31009000元，增长211%，主要原因是城乡社区（类）支出和资源勘探信息等支出增加。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　2017年，本部门机关运行经费支出927264.32元，比2016年增加420689.68元，增长83%。主要原因是：本部门业务复杂繁多，办公经费增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，本部门政府采购预算8000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算8000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积1733.92平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 本部门未开展此工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 本部门未开展此工作。

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）