目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　负责实施全市道路交通安全管理法律、法规和规章；指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；负责全市机动车辆安全检验，牌证发放和驾驶员考核工作，指导全市公安机关开展交通安全宣传教育活动等工作。

　　二、机构设置

　　中卫市公安局交警支队为行政单位,下辖巡逻大队、工业园区大队、静态交通管理大队、沙坡头区交警一大队、二大队、三大队、四大队，业务指导中宁、海原、海兴交警大队，内设综合室、法制大队、交通秩序与事故对策管理科、科技信息科、机动车辆与驾驶人管理所5个科所。截止2017年12月31日，单位实有在职人员75人（其中：民警72人、工勤3人），退休人员6人。

　　按照部门决算编报要求，纳入中卫市公安局交通警察支队2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括中卫市公安局交通警察支队本级决算。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计21526450.02元，支出总计22139339.21元。与2016年相比，收入减少19919357.07元，下降48.06%，支出减少19278432.28元，下降46.55%，主要原因是2017年交管专项资金拨款较少。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计21526450.02元，其中：财政拨款收入21222504.1元，占98.59%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入303945.92元，占1.41%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计22139339.21元，其中：基本支出16468793.78元，占74.39%；项目支出5670545.43元，占25.61%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计21222504.1元，支出总计21860420.88元。与2016年相比，财政拨款收入减少15448319.9元，下降42.13%，财政拨款支出减少15057428.54元，下降40.79%，主要原因是2017年交管专项资金收入减少，导致财政拨款收入及支出均减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出21860420.88元，占本年支出合计的98.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15057428.54元，下降40.79%，主要原因是本年交管专项资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出21860420.88元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；公安安全支出（类）支出19237127.1，占88.0%教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1158200.00元，占5.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）725093.78元，占3.3%农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出740000元，占3.4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13577000.00元，支出决算为21860420.88元，完成年初预算的161.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加人员经费，正常增资、调资；二是补发车补、房补、增加警衔工资；三是转移支付及交管专项资金不在年初预算内。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16468793.78元，其中：人员经费12985490.78元，公用经费3483303元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出11385707.78元，较2017年度年初预算数增加3134307.78元，增长37.99%，主要原因是警衔津贴和基本工资增资及补发；较2016年决算数增加1545345.75元，增长15.7%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出7335091.30元，较2017年度年初预算数增加3790891.3元，增长107%，主要原因是一、发放车补导致支出增加，二、中央转移支付办案资金不在年初预算内，导致支出增多；较2016年决算数减少911834.98元，降低11.06%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1599783.00元，较2017年度年初预算数减少181617元，降低10.2%，主要原因是2017年民警人数减少；较2016年决算数减少81992元，降低4.9%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出1539838.8元，较2017年度年初预算数增加1539838.8元，增长100%，主要原因是2017年年初未安排预算；较2016年决算数减少15608947.31元，降低91.02%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1814000元，支出决算为1584486.03元，完成预算的87.35%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为238400.00元，完成预算的79.47%；公务接待费支出决算为2696.00元，完成预算的19.26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加322076.75元，增长25.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加322807.75元，增长25.64%；公务接待费支出决算减少731元，下降21.33%；；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年购置新车。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决1581790.03元，占99.8%；公务接待费支出决算2696.00元，占0.2%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1584486.03元。其中：公务用车购置费支出为238400.00元，公务用车运行维护费支出1343390.03元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为28辆。

　　3.公务接待费支出2696元。其中： 国内接待费支出2696元，主要用于接待餐支出。国（境）外接待费支出无。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出3483303.00元，比2016年增加490194.52元，增长16.38%。主要原因是：发放车补。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，中卫市公安局交通警察支队政府采购预算70200元，支出决算总额70200元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算70200元，支出决算总额70200元，完成年初预算的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积21244.3平方米，共有车辆59辆，其中：执法执勤用车59辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）