目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行有关教育工作的方针、政策、法律、法规；研究拟订教育发展中长期规划，并组织实施。

　　（二）贯彻落实自治区、市党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；加强学校党组织建设、工会、共青团、妇联和少先队的工作；负责教育系统舆论宣传和维稳工作。

　　（三）统筹规划、协调、落实教育领域的综合改革工作，统筹全市教育结构调整；科学规划学校布局；研究拟定全市教育改革发展战略，编制全市教育事业发展规划，制定市属各级各类教育招生计划并组织实施；检查指导两县教育工作。

　　（四）负责全市基础教育改革发展的宏观指导，制定基础教育教学基本要求和教学基本规范；全面实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

　　（五）负责加强职业教育，统筹规划民办教育；组织实施职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设改革；组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准。

　　（六）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育收费的政策，编报市级教育经费年度预算方案，监测全市教育经费投入及使用情况；管理沙坡头区学校的教育事业费、基建投资等教育专项经费；参与教育经费的审计监督。

　　（七）负责指导学校和协调相关部门做好未成年人和教育教学人员的思想道德建设工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；落实和协调中小学学生的社会实践；配合有关部门做好学校及周边环境综合治理，负责指导和监督各级各类学校安全维稳工作。

　　（八）统筹全市各级各类学校教师管理和聘用、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划实施师德建设，规范办学行为；指导、协调教育专业技术职务聘任制度的组织实施工作；实施教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。

　　（九）负责组织普通及成人大中专招生考试、高等教育自学考试、高中会考和各类学科竞赛工作。

　　（十）实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区确定的教育科研课题；推广教育科研成果；落实教育信息化和产学研结合工作。

　　（十一）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，制定全市语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作，实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。

　　（十二）指导少数民族教育工作，协调全市对少数民族地区的教育援助。

　　（十三）深化行政审批制度改革，加强事中事后监督。

　　（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入中卫市教育系统2017年度部门决算编报范围由局本级决算、所属事业单位决算，纳入教育系统2017年部门决算编制的二级预算单位包括：

　　1、宁夏中卫中学

　　2、中卫市第一中学

　　3、中卫市第二中学

　　4、中卫市第三中学

　　5、中卫市第四中学

　　6、中卫市第五中学

　　7、中卫市第六中学

　　8、中卫市职业技术学校

　　9、中卫市幼儿园

　　10、中卫市第二幼儿园

　　11、中卫市第三幼儿园

　　12、中卫市教学研究室

　　13、中卫市文昌学区

　　14、中卫市滨河学区

　　15、中卫市迎水学区

　　16、中卫市东园学区

　　17、中卫市柔远学区

　　18、中卫市镇罗学区

　　19、中卫市宣和学区

　　20、中卫市永康学区

　　21、中卫市常乐学区

　　22、中卫市香山学区

　　23、中卫市兴仁学区

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计828,051,652.45元，支出总计788,570,023.45元。与2016年相比，收入减少41158624.07元，下降4.74%，支出减少81077184.69元，下降9.32%，主要原因是中小学校薄弱学校项目已到尾期，项目资金明显减少，引起2017年收入支出资金减少。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计828,051,652.45元，其中：财政拨款收入752,832,767.23元，占90.92%；事业收入25,420,000.00元，占3.07%；其他收入49,798,885.22元，占6.01%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计788,570,023.45元，其中：基本支出637,271,959.72元，占80.81%；项目支出151,298,063.73元，占19.19%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计752,832,767.23元，支出总计716,926,965.35元。与2016年相比，财政拨款收入减少89703702.72元，下降10.65%，财政拨款支出减少127311054.33元，下降15.08%，主要原因是中小学校薄弱学校项目已到尾期，项目资金明显减少，引起2017年财政拨款收入支出资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出713,986,965.35元，占本年支出合计的90.54%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129651054.33元，下降15.37%，主要原因是中小学校薄弱学校项目已到尾期，项目资金明显减少，引起2017年一般公共预算财政拨款支出资金减少。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出713,986,965.35元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：教育（类）支出545,313,020.56元，占76.37%；社会保障和就业（类）支出103,335,758.90元，占14.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出33,302,459.89元，占4.67%；节能环保（类）支出1,490,000.00元，占0.21%；住房保障（类）支出30,545,726.00元，占4.28%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488,483,700.00元，支出决算为713,986,965.35元，完成年初预算的146.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育系统增人增资引起的追加人员经费；二是本年划拨各类专项资金，如中小学生均公用经费、营养改善计划专项资金、全面改善薄弱学校专项资金、特岗教师工资等等各类专项资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出612,381,935.97元，其中：人员经费560,030,164.76元，公用经费52,351,771.21元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出460,387,918.33元，较2016年决算数增加376047147.58元，增长降低22.43%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出52,351,771.21元，较2016年决算数减少802578.46元，减少1.51%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出99,642,246.43元，较2016年决算数增加39221974.14元，增加28.24%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2016年决算数增加0元，增长0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为178,772.99元，支出决算为178,772.99元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为42,949.75元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为125,448.24元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10,375.00元，完成预算的100%。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少11765.86元，下降6.18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加42,949.75元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少52699.61元，下降29.58%；公务接待费支出决算减少2016元，下降16.27%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年度新增因公出国（境）工作事项，年终追加预算引起；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少公务用车次数引起。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算42949.75元，占24.02%；公务用车购置及运行费支出决125448.24元，占70.17%；公务接待费支出决算10375元，占5.81%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出42949.75元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数2人。开支内容包括：交通费、伙食费、住宿费、杂费、培训费等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出125448.24元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出125448.24元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为4辆。拥有公务车辆的单位分别为中卫市职业技术学校2辆、中卫市教学研究室1辆、中卫市黑林学校1辆，但中卫市教学研究室和中卫市黑林学校共2辆公务车已达到报废期，现停止使用。

　　3.公务接待费支出10375.00元。其中：国内接待费支出10375.00元，主要用于上级主管部门调研、检查、督查等公务接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次18个，国内公务接待人次260人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,940,000.00元，本年支出2,940,000.00元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加2,340,000元，增长390%，主要原因是：项目资金增多。支出具体情况如下：2017年功能分类科目为2296004“用于教育事业的彩票公益金支出”项目资金收支全部为2,940,000.00元；2016年功能分类科目为2296003“用于体育事业的彩票公益金支出”项目资金收支全部为240,000.00元，2296004“用于教育事业的彩票公益金支出”项目资金收支全部为360,000.00元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出227977.34元，比2016年增加25788.19元，增长12.75%。主要原因是：办公经费增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，中卫市教育系统政府采购预算20,152,773.49元，支出决算总额20,152,773.49元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算12,545,133.60元，支出决算总额12,545,133.60元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算6,931,439.89元，支出决算总额6,931,439.89元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算676,200.00元，支出决算总额676,200.00元，完成年初预算的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积631,571.42平方米，共有车辆4辆，有2辆车已达到报废期，现停止使用，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目1个，共涉及预算资金12648.24万元，自评覆盖率达到100%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果本部门未开展此工作　　

   3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作　　

   4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

 

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）