目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

　　（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、政府办公室发布的公文；办理自治区及各厅局，县区发送市政府的公文。

　　（三）研究市政府部门和县（区）政府（管委会）请示事项并提出审核意见，报市政府领导审批。

　　（四）根据市政府领导指示，对部门间有争议的事项提出处理意见，报市政府领导决定。

　　（五）负责市政府督查工作，督查检查政府部门和县（区）政府（管委会）贯彻落实市政府决定事项及市政府领导批示，及时向市政府领导报告。

　　（六）负责市政府值班和应急管理工作，协助市政府领导组织处理突发事件及应急处置工作。

　　（七）根据市政府工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　（八）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务并向自治区报送重要信息；

　　（九）负责人大代表议案、建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作。

　　（十）负责推进、指导、协调、监督全市政务公开工作。负责指导监督全市各级政府门户网站、政务微博、问政中卫、政务微信、移动客户端等各类政务公开平台和载体建设工作。

　　（十一）做好政府法制、外事侨务、信访督办、行政复议方面的有关工作。

　　（十二）负责市政府与自治区厅局及市委、人大、政协、军分区、驻卫部队的工作联系。

　　（十三）承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入中卫市人民政府办公室2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计20367762元，支出总计20367762元。与2016年相比，收入增加3038136.62元，增长19%，支出增加3038136.62元，增长19%，主要原因是增加项目支出和新增事业编制人员及在职人员增资。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计20367762元，其中：财政拨款收入20367762元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计19023579元，其中：基本支出7960623元，占41.84%；项目支出11062956元，占58.16%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计20367762元，支出总计19023579元。与2016年相比，财政拨款收入增加3038136.62元，增长19%，财政拨款支出增加3038136.62元，增长19%。主要原因是增加项目支出和新增事业编制人员及在职人员增资。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15985442.38元，占本年支出合计的84.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1584950.08元，上升9.9%，主要原因是新增事业编制人员及在职人员增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15985442.38元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出14400492.3元，占90.08%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出828688元，占5.2%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出369100元，占2.3%；医疗卫生与计划生育支出387162.8元，占2.42%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8143900元，支出决算为15985442.38元，完成年初预算的196.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加事业编制人员；二是增加退休人员和在职人员；三是在职人员增资；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7960623元，其中：人员经费7446650.5元，公用经费513972.5元。支出具体情况如下：

　　1、工资福利支出公共预算财政拨款基本支出6349032.5元，较2017年度年初预算数增加2452332.5元，增长38.62%，主要原因是2017年度在岗人员增加，年度调资；较2016年决算数增加1197558.39元，增长18.86%。

　　2、商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出5306316.7元，较2017年度年初预算数增加488616.7元，增长92.12%，主要原因是增加聘用人员及发放异地干部交流补助，来宁挂职干部补助，精准扶贫慰问工作；较2016年决算数减少658061.49元，降低12.4%。

　　3、对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1108118元，较2017年度年初预算数增加17118元，增长1.5%，主要原因是离休干部增资；较2016年决算数减少1115372.08元，降低100.6%。

　　4、其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出6260111.8元，较2017年度年初预算增长2980111.8元，增长47.6%，主要原因是增加无纸化办公专项费用和应急平台建设费；较2016年决算数增加3614011.8元，增长57.73%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算。

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为188400元，支出决算为292999.23元，完成预算的155%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为277179.23元，完成预算的154%；公务接待费支出决算为15820元，完成预算的188%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公务繁忙，下乡及出车情况较多。今后我办严格执行中央八项规定，控制车辆出行次数，厉行节约，控制各项支出。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少366487.27元，下降55.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少142271.5元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少221030.77元，下降44.36%；公务接待费支出决算减少3185元，下降16.76%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年度无人因公务出国境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行车辆改革政策，减少出车使用量。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算277179.23元，占94.6%；公务接待费支出决算15820元，占5.4%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。2017年度未因公出国（境）。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出277179.23元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出277179.23元，主要用于公务车辆燃油、保养维修和车辆保险费用等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

　　3、公务接待费支出15820元。其中： 国内接待费支出15820元，主要用于上级部门及外省赴卫考察公务接待费用。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次25个，国内公务接待人次350人，国（境）外公务接待批次3个，国（境）外公务接待人次20人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费说明

    2017年，本部门机关运行经费支出513972.5元，比2016年减少259045.69元，下降50.4%。主要原因是：我办参加车改，厉行节约，缩减各项开支。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，中卫市人民政府政府办公室采购预算41800元，支出决算总额3588491.6元，完成年初预算的858%。其中：政府采购货物预算41800元，支出决算总额3588491.6元，完成年初预算的858%。主要原因是增加无纸化办公设备建设工程和应急平台建设款。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积5461.53平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车4辆，应急公务用车1辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1、绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，中卫市人民政府办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金814.39万元，自评覆盖率达到100%。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作

　　3、以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）