目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（区）卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）组织实施全市中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市卫生健康委员会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共20个，其中二级预算单位有19个（全额拨款补助事业单位15个，差额拨款补助事业单位是4个。）纳入2018年卫生健康委员会部门决算范围单位详见下表：

纳入部门决算单位明细表

单位名称 (备注)

1中卫市卫生健康委员会

2中卫市人民医院(差额拨款)

3中卫市沙坡头区人民医院（差额拨款）

4中卫市第三人民医院（差额拨款）

5中卫市中医医院（差额拨款）

6中卫市卫生监督所

7中卫市疾病预防控制中心

8中卫市妇幼保健计划生育服务中心

9中卫市中心血站

10中卫市城市社区卫生服务管理中心

11中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院

12中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

13中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

14中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院

15中卫市沙坡头区常乐镇卫生院

16中卫市沙坡头区东园镇

17中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院

18中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

19中卫市沙坡头区香山镇卫生院

20中卫市爱卫会办公室（没有独立核算）

第二部分  2018年度部门决算表(见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计782517397.98元，支出总计717463779.28元。与上年相比，收入总计增加73542826.14元，增长10.37%；支出总计增加31,840,222.13元，增长4.64%,主要原因：一是地方债券资金增加；二是基本公共卫生服务补助标准提高；三是医疗单位的业务收入增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计745191155.96元，其中：财政拨款收入256251238.50元，占34.39%；上级补助收入0元；事业收入468346606.29元，占62.85%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入20593311.17元，占2.76%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计717463779.28元，其中：基本支出620894542.88元，占86.54%；项目支出96569236.4元，占13.46%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计281824135.96元，支出总计215174374.9元。与上年相比，财政拨款收入总计增加48087163.03元，增长20.57%，主要原因：一是地方债券资金增加；二是基本公共卫生服务补助标准提高。财政拨款支出总计增7,010,299.43元，增长3.37%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出215174374.90元，占本年支出合计的29.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7010299.43元，增长3.37%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出215174374.90元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69575.00元，占0.033%；科学技术（类）支出80000.00元，占0.037%；社会保障和就业（类）支出20359179.00元，占9.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出187278020.90元，占87.04%。住房保障（类）支出7387600.00元，占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146583900.00元，支出决算为215174374.90元，完成年初预算的146.79%，其中：

一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为69575.00元，决算数大于预算数的主要原因是该资金是上年结转项目。

科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0元，支出决算为80000.00元，决算数大于预算数的主要原因是该资金是上年结转项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的离退休（项）。年初预算为277000.00元，支出决算为255925.00元，完成年初预算的92.39%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11610900.00元，支出决算为11536700.00元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是年中有退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6232400.00元，支出决算为4073600.00元，完成年初预算的65.36%，决算数小于预算数的主要原因是本年度只缴纳了2014--2018年度退休人员的职业年金，在职人员暂未缴纳。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为2935500.00元，支出决算为3848966.00元，完成年初预算的131.12%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2687800.00元，支出决算为3257562.00元，完成年初预算的121.20%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，工资调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为950000.00元，支出决算为950000.00元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为30192600.00元，支出决算为33758003.00元，完成年初预算的111.81%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，工资调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为5747400.00元，支出决算为6623469.00元，完成年初预算的115.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，工资调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为0元，支出决算为14512846.00元，决算数大于预算数的主要原因：一是药品零利润补偿；二是中央和自治区公立医院改革补助。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生（项）。年初预算为4638400.00元，支出决算为8427958.00元，完成年初预算的181.70%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度人员变动，工资调整；二是新增社区卫生服务能力建设项目资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为30640800.00元，支出决算为32062990.00元，完成年初预算的106.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，工资调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为7909400.00元，支出决算为9659790.00元，完成年初预算的122.13%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度人员变动，工资调整；二是专项建设资金增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为2304200.00元，支出决算为4714863.00元，完成年初预算的204.62%，决算数大于预算数的主要原因是专项建设资金增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为19211400.00元，支出决算为15131505.00元，完成年初预算的78.76%，决算数小于预算数的主要原因是纳入预算管理的行政性事业性收入自2018年9月变成单位事业收入。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为3792400.00元，支出决算为4499575.00元，完成年初预算的118.65%，决算数大于预算数的主要原因是纳入预算管理的行政性事业性收入增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1670000.00元，支出决算为22743485.43元，决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区专项未计入年初预算中；二是基本公共卫生服务补助标准提高。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0元，支出决算为10438743.29元，决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区专项未计入年初预算中。

医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0元，支出决算为203202.00元，决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区专项未计入年初预算中。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0元，支出决算为174806.84元，决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区专项未计入年初预算中。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为143400.00元，支出决算为141200.00元，完成年初预算的98.47%，决算数小于预算数的主要原因是年中有退休人员。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4501000.00元，支出决算为8562700.00元，完成年初预算的190.24%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员也增加医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为109200.00元，支出决算为108900.00元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是年中有退休人员。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0元，支出决算为1074276.02元，决算数大于预算数的主要原因是该资金是中央和自治区健康扶贫兜底专项。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为79000.00元，决算数大于预算数的主要原因是该资金是自治区普惠性体检专项补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7114200.00元，支出决算为7387600.00元，完成年初预算的103.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出144575294.00元，其中：人员经费131349155.22元，公用经费13226138.78元。支出具体情况如下： 

（一）工资福利支出126,329,398.70元，较年初预算数增加3899998.70元，增长3.19%，主要原因是正常调资；较上年决算数增加8705581.61元，增长7.40%。

（二）商品和服务支出11,655,390.78元，较年初预算数减少3169709.22元，下降21.38%，主要原因是厉行节约，公用支出减少；较上年决算数减少3358270.41元，下降22.37%。

（三）对个人和家庭的补助5019756.52元，较年初预算数增加583256.52元，增长13.15%，主要原因是本年退休人员增加；较上年决算数减少15656866.20元，下降75.72%。

（四）其他资本性支出1570748.00元，较年初预算数增加1570748.00元，主要原因是购置固定资产导致其他资本性支出增大；较上年决算数增加501648.00元，增长46.92%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为106,620.00元，支出决算为64,354.00元，完成年初预算的60.36%。与上年相比，减少39135.90元，下降60.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占62.16%；公务接待费支出占37.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000.00元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40000元，主要用于公务用车日常运行等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为66620.00元，支出决算为24354.00元，完成年初预算的33.55%；比上年减少33607元，下降57.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。其中：国内接待费支出24534.00元，主要用于一般公务接待；国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次69个，国内公务接待人次593人；国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为441600.00元，支出决算为446061.19元，完成年初预算的101.01%；比上年增加110,485.09元，增长32.92%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算176,660,624.00元，支出决算总额93,411,499.00元，完成年初预算的52.88%。其中：政府采购货物预算167,127,741.00元，支出决算总额87,669,616.00元，完成年初预算的52.46%。政府采购工程预算982,883.00元，支出决算总额981,883.00元，完成年初预算的99.90%。政府采购服务预算8,550,000.00元，支出决算总额4,760,000.00元，完成年初预算的55.67%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积157,942.23平方米，共有车辆56辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车56辆；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元（含）以上专用设备35台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金34443503.00元。

我部门组织对基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出24000205.00元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

抽调专业公共卫生机构及基层单位相关专业骨干人员14人组成考核组，按照《中卫市沙坡头区2018年基本公共卫生服务绩效考核实施方案》，认真开展了沙坡头区2018年度基本公共卫生服务项目绩效考核工作。

经对0-6岁儿童家长、孕产妇、老年人、慢性病患者等330名服务对象问卷调查，沙坡头区居民对国家基本公共卫生服务项目政策知识综合知晓率89.29%，满意度97.06%。

绩效评价中发现的主要问题：

由于城乡居民电子健康档案系统极不稳定且不断的更新升级，造成信息数据的丢失或空缺，基层医疗卫生人员反复补录信息，极大地增加了工作量。

部分项目工作管理欠规范。如：孕产妇及0-6岁儿童电子健康档案有错项、空项，孕产妇产前检查个别未按相应的孕周产检。老年人、慢性病患者的居民电子健康档案个人基本信息表中存在空项如文化程度、工作单位、职业等，与户主的关系填写错误。部分慢性病患者，未填写疾病确诊时间。健康体检表中存在空项如视力、住院情况、主要用药情况等；腰围、体质指数等超过正常值范围未进行评价与指导；老年人体检化验项目不全，缺少血脂中高、低脂蛋白。慢病患者随访表中存在空项如症状、血压、目标体重等。

基层医务人员中医知识薄弱，中医药健康管理服务能力不足。

整改计划：

强化规范指南培训。各专业公共卫生机构要继续发挥在基本公共卫生服务项目技术指导方面的职能作用，根据存在问题的共性和个性内容，分门别类的加强对基层医疗卫生单位《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《国家基层高血压防治管理指南》及《国家基层糖尿病防治管理指南》的培训，充分发挥《规范》及《指南》在基层实际操作中的指导作用。通过开展《规范》及《指南》的再强化再培训再学习，力促乡村两级医务人员熟练、掌握、吃透规范要求，以便于在工作中精准操作应用，不断提高基层开展项目服务的质量和水平。

进一步联通微医平台，助力基本公共卫生添活力，提升老百姓享受国家基本公共卫生服务的“获得感”。

加强中医适宜技术培训。认真实施2018年基层卫生人才能力提升培训项目，积极筹集资金，扩大培训覆盖面，举办乡村医生专项技能短期培训班，对沙坡头区所有在岗乡村医生集中进行高血压、糖尿病等慢性病、中医适宜技术、心肺复苏等临床技能培训，有效提升乡村医生服务能力。

持续深化项目宣传。各基层医疗卫生单位要充分利用报刊、媒体、网络、宣传栏、手机APP等载体，多手段、多途径开展项目宣传，扩大宣传覆盖面，营造良好的舆论氛围，切实提高群众知晓率和感受度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分  附件

    附件：2018年中卫市卫生健康委员会决算表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）