目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市人民政府办公室概况

一、部门职责

1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

2、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、政府办公室发布的公文；办理自治区及各厅局，县区发送市政府的公文。

3、研究市政府部门和县（区）政府（管委会）请示事项并提出审核意见，报市政府领导审批。

4、根据市政府领导指示，对部门间有争议的事项提出处理意见，报市政府领导决定。

5、负责市政府督查工作，督查检查政府部门和县（区）政府（管委会）贯彻落实市政府决定事项及市政府领导批示，及时向市政府领导报告。

6、负责市政府值班和应急管理工作，协助市政府领导组织处理突发事件及应急处置工作。

7、根据市政府工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务并向自治区报送重要信息；

9、负责人大代表议案、建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作。

10、负责推进、指导、协调、监督全市政务公开工作。负责指导监督全市各级政府门户网站、政务微博、问政中卫、政务微信、移动客户端等各类政务公开平台和载体建设工作。

11、做好政府法制、外事侨务、信访督办、行政复议方面的有关工作。

12、负责市政府与自治区厅局及市委、人大、政协、军分区、驻卫部队的工作联系。

13、承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

中卫市人民政府办公室为全额财政拨款的行政单位，从预算单位构成看，中卫市人民政府办公室本级决算只包括政府办机关决算（无二级单位），纳入中卫市人民政府办公室2018年部门决算编制的科室包括：

8个内设科室：研究室、秘书二科、秘书三科、文电信息科、综合科、外事办公室、行政事务科、督查科。

1个事业单位：政务公开服务中心。

核定编制44名，控制性编制15名。现有在编在职人员41人，其中：行政编制29人，工勤编制4人，事业编制人员8人。控编人员15人，聘用人员5人，离休干部1人，退休干部22人，遗属5人。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10189945.40元，支出总计10687885.40元。与上年相比，收入减少10177816.60元，下降49.97%；支出减少8335693.60元，下降43.82%，主要原因是2017年拨付了工程款，2018年项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计10189945.40元，其中：财政拨款收入10189945.40元，占100%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入  0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入0元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计10687885.40元，其中：基本支出   8411985.40元，占78.71%；项目支出2275900.00元，占21.29%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计10189945.40元，支出总计10687885.40元。与上年相比，财政拨款收入减少10177816.60元，下降49.97%；财政拨款支出减少8335693.60元，下降43.82%，主要原因是2017年拨付了工程款，2018年项目减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10687885.40元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8335693.60元，下降43.82%，主要原因是2017年拨付了工程款，2018年项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10687885.40元，元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8956019.00元，占83.80%；社会保障和就业（类）支出1006866.40元，占9.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出381800.00元，占3.57%；住房保障（类）支出343200.00元，占3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   9498700.00元，支出决算为10687885.40元，完成年初预算的112.52%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5882700.00元，支出决算为6680119.00元，完成年初预算的113.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政执法音像记录设备购置资金、补发2017年度政府效能考核奖、预发2017年住房补贴、驻村工作队伙食补贴和交通补贴以及人员工资上调增资等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1893000.00元，支出决算为2275900.00元，完成年初预算的120.23%，决算数大于预算数的主要原因是增加了春节慰问活动经费、全市推行“三项制度”试点工作培训班经费、档案室密集架资金、中卫市政务公开专题培训班培训经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为220600.00元，支出决算为314483.00元，完成年初预算的142.56%。决算数大于预算数的主要原因是预发退休人员2017年住房补贴和离休费增资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为562900.00元，支出决算为522600.00元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险随之减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）。年初预算为225200.00元，支出决算为76.4元，完成年初预算的0.03%。决算数小于预算数的主要原因是财政将职业年金收回，待退休后统一缴纳。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为169707.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，支付丧葬抚恤金。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为225200.00元，支出决算为228600.00元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，医疗保险随之增加。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为151400.00元，支出决算为153200.00元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，公务员医疗补助随之增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为337700.00元，支出决算为343200.00元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，住房公积金随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8411985.40元，其中：人员经费7691930.88元，公用经费720054.52元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7207740.88元，较年初预算数增加545740.88元，增长8.19%，主要原因是补发2017年度政府效能考核奖、预发2017年住房补贴、驻村工作队伙食补贴和交通补贴以及人员工资上调增资等。较上年决算数增加858708.38元，增长13.52%。

2.商品和服务支出704744.52元，较年初预算数减少80555.48元，下降10.26%，主要原因是增加行政执法音像记录设备购置资金。较上年决算数增加190772.02元，增长37.12%。

3.对个人和家庭的补助484190.00元，较年初预算数增加263590.00元，增长119.49%，主要原因是预发退休人员2017年住房补贴、退休人员死亡丧葬抚恤金。较上年决算数减少613428.00元，下降55.89%。

4.其他资本性支出15310.00元，较年初预算数增加15310.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备等。较上年决算数增加15310.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000.00元，支出决算为48520.30元，完成年初预算的60.65%。与上年相比，减少244478.93元，下降83.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆减少，车辆运行费下降，严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占93.89%；公务接待费支出占6.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为70000.00元，支出决算为45554.30元，完成年初预算的65.08%；比上年减少231624.93元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出45554.30元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为10000.00元，支出决算为2966.00元，完成年初预算的29.66%；比上年减少12854.00元，下降81.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行内控,节约开支。其中：国内接待费支出2966.00元，主要用于被接待方餐费支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次48人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市政府办公室本级政府性基金无相关收入，政府性基金安排的无相关支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为785300.00元，支出决算为720054.52元，完成年初预算的91.69%；比上年增加206082.02元，增长40.10%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行内控,节约开支。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额64320.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额64320.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积5461.53平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、应急公务用车1辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门2018年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。因本部门项目经费为工作经费，因此未开展绩效自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

因年初未设定绩效目标，因此未开展绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休出（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年度中卫市政府办公室部门决算表