目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市农牧局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关农牧业发展的方针、政策、法律、法规；拟定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业和农村经济发展的中长期规划、专项规划、年度计划，并组织实施。

（二）指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟定农产品加工业发展规划和年度计划，并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌；指导农业信息技术开发应用和信息服务；监测分析农业和农村经济运行；指导农业教育和农民职业培训，配合市人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作；协调、指导草原防火及草原公安工作；

（三）指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向，并组织实施；提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议，并指导实施；组织实施农业综合开发项目。会同有关部门组织现代农业产业技术支撑体系建设、农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理；负责农产品、畜产品、水产品绿色无公害食品体系建设和质量认证申报审核工作；开展农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫工作；组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，做好水生野生动植物保护工作。

（四）推进农业依法行政。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理，指导农业机械化发展和农机安全监理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

（五）指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革工作，参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁调处；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场的建设与发展工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；承担耕地质量管理工作，发展节水农业；承担农业防灾减灾的工作，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；联系和指导农产品行业协会工作。

（六）承担农产品质量安全监管职责。组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑服务体系建设；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；牵头农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；指导农业检验监测体系建设；指导农业质量体系认证管理；组织农资和农产品质量安全执法。

（七）指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理有关工作；负责保护渔业水域生态环境；依法对渔船、渔机、网具的监督管理；指导生态农业、休闲农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。

（八）深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1.按照部门决算编报要求，中卫市农牧局决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共7个，其中：

农牧局机关为独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。内设办公室、农村经济管理科、种植业管理科、畜牧水产管理科、计划财务项目科、市场监管科（挂农业综合执法支队）6个科室。核定行政编制14人，机关后勤服务事业编制2名；另中卫市畜禽屠宰办公室核定参公编制3名。2018年实有在职人员18人，其中：农牧局机关16人（包括工勤人员2名），屠宰办2人。机关人员比上年没有增减。离休人员5人，年末退休人员0人。

5个二级预算单位：市农业技术推广与培训中心、市畜牧水产技术服务推广中心、市动物疾病预防控制与卫生监督中心、市农产品质量安全检验检测中心、市农村合作经济经营管理站都属财务独立的二级预算全额拨款事业单位。核定事业编制75人，2018年底实有在职事业人员73人。比上年实有人员增加4人，其中市农业技术推广与培训中心新招录4人。

1个定额补助的事业单位（中卫市良繁场），财政补助9个管理人员及农工的事业保险经费。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计91118388.35元，支出总计91118388.35元。与上年相比，收入、支出总计减少24502344.08元下降27%，主要原因是2018年良繁场经营收入减少、项目其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计68847440.67元，其中：财政拨款收入58965173元，占85.66 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入961434元，占1.4%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入8920833.67元，占12.94%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计73236709.9元，其中：基本支出17452431.68元，占23.83%；项目支出54343853.85元，占74.20%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出1440424.37元，占1.97 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计64734431.91元，支出总计64734431.91元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19522056.32元，增长30%，主要原因是2018年财政项目拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出59274639.49 元，占本年支出合计的80.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19831522.81元，增长33%，主要原因是项目拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出59274639.49元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出398080元，占0.67%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3382443元，占5.71%；医疗卫生与计划生育支出973400元，占1.64%；节能环保支出9201600元，占15.52%；城乡社区支出100000元，占0.17%；农林水（类）支出44447116.49元，占74.99%；住房保障（类）支出772000元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32539700元，支出决算为59274639.49元，完成年初预算的182 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.一般公共服务财政事务（类）人才资源事务及商贸事务（款）引进人才费用及招商引资工作费（项）。年初预算为0元，支出决算为398080元，决算数大于（小于）预算数的主要原因（1）引进人才费用248080元；（2）招商引资工作经费150000元。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休及抚恤（款）行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、及其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为2880900元，支出决算为3382443元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因2018年抚恤费439055元及职工增员追加职工养老保险增加62488元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助（项）。年初预算为947700元，支出决算为973400元，完成年初预算的1.03%，决算数大于预算数的主要原因职工增员追加了医疗补助25700元。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保拆迁补助（项）。年初预算为0元，支出决算为9201600元，决算数大于预算数的主要原因2018年环保拆迁补助增加9201600元。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于预算数的主要原因2018年农产品质量安全检验检测中心建设项目支出增加100000元。

6.农林水支出（类）农业扶贫及其他农林水支出（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、其他农业支出及农村基础设施建设（项）。年初预算为27965100元，支出决算为40410173.17元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因2018年行政运行支出因增员及良繁场增加预算增加697275元，一般行政事务管理支出因良繁场增加预算增加558000元，事业运行支出因增员及职工工资调整增加770355元，因2018年增加项目农产品质量安全、执法监管、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用及其他农业支出项目支出增加11046991.17元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为746000元，支出决算为772000元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因职工增员及调资增加26000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16290573元，其中：人员经费15296527.03元，公用经费994045.97元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12956006.03元，较年初预算数增加 2896060.03元，增长23 %，主要原因是职工增员及调资；较上年决算数增加1760984.31元，增长 16 %。

2.商品和服务支出994045.97元，较年初预算数增加892054.03元，增长47%，主要原因是2018年农牧业工作经费增加；较上年决算数增加减少156576.58元，下降14%。

3.对个人和家庭的补助2340521元，较年初预算数增加1443321元，增长161%，主要原因是退休人员发放抚恤金、离休人员护理费调高；较上年决算数减少1033743.73元，下降31%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为293142.74元，支出决算为240681.09元，完成年初预算的82%。与上年相比，减少52461.65元，下降18%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占89%；公务接待费支出占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为266327.74元，支出决算为215064.09元，完成年初预算的81%；比上年减少61501.98元，下降22%。决算数小于年初预算数的主要原因是制定内控方案，严格控制公务车支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出215064.09元，主要用于车辆维修、保险、加油、出行路卡费等费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费。年初预算为26815元，支出决算为25617元，完成年初预算的95.5%；比上年减少8302元，下降25%。决算数小于年初预算数的主要原因是因是严格执行内控八项规定，招待减少，节约开支。其中：国内接待费支出25617元，主要用于要用于被接待方餐费支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次41个，国内公务接待人次549人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

部门汇总单位中农牧局本级为行政单位有机关运行经费，其他事业单位无机关运行经费。

2018年度本部门机关运行经费年初预算为331800元，支出决算为618940元，完成年初预算的187%；比上年减少531660元，下降46%。决算数大于预算数的主要原因增加公务员公务交通补助及屠宰办工作经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算27500元，支出决算总额27500元，完成年初预算的100%。其中政府采购货物预算27500元，支出决算总额27500元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积40228.9平方米，共有车辆17辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金15566000元，占一般公共预算项目支出总额的36%。单位无政府性基金预算项目，故没有政府性基金项目的绩效评价。共组织对富硒农产品开发试点、硒砂瓜品质品牌保护、龙头企业带动硒砂瓜产业发展等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出14000000元，政府性基金预算支出0元。按照农牧厅项目绩效评价方案，对项目进行绩效评价，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体自评情况较好，但有些项目执行率不太高。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。龙头企业带动硒砂瓜产业融合发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，龙头企业带动硒砂瓜产业融合发展项目项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6000000元，执行数为42000000元，完成预算的70%。主要产出和效果：一是项目实现的经济效益分析：订单签订收购率92%，提高25%。实现销售收入0.95亿元，瓜农户均收入0.93万元，农民人均收入0.2万元，亩均增收300元；二是项目实现的社会效益分析：带动销售、运输、劳务等经济发展，同时建立产销联结机制，促进产业发展和农民增收；三是项目实现的生态效益分析。通过绿色种植，减少用水量60%民上，减少化肥用量200吨、农药用量600公斤；残膜、秸秆回收率90%，减少焚烧造成环境污染；四是项目可持续影响分析：通过持续支持，增强农户品牌意识，产业就是他们生存的基石正在深入人心，对产业健康持续发展依赖度提高，对长远发展产生积极深远影响。发现的问题及原因：一是与市财政联系不紧密。对项目资金指标下达情况不了解、不清楚，对项目执行进度不了解，不能适时申请项目资金；资金申批拨付程序手续较多、支付过程繁杂、时间长，进度慢，到位率低；二是项目批复与项目实施不同步。对于种植业项目，项目计划下达时间略早于或与种植时间相同，无法做到方案、措施、布局精准，实施效果不佳。下一步改进措施：一是及时申报项目资金。根据建设任务目标要求，科学编制方案，制定财政资金扶持环节，及时申报财政补助资金；二是加强项目资金管理。项目主管部门要及时掌握进度，适时申请资金，对项目执行单位定期或不定期的资金进行监督检查，做到了手续完备、专人负责、账目清楚、支付规范；三是严格项目资金拨付。按照先建后拨的工作原则，项目完工后，由财政、农牧抽调业务骨干组成核查验收工作小组，共同对项目完成情况进行核查验收。根据验收结果及时拨付项目资金。不截留、挤占、挪用、虚列。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

附件：2018年度中卫市农牧局部门决算表