目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市城市管理综合执法监督局概况 

一、部门职责

1、贯彻执行有关城市管理工作的方针、政策、法律、法规;负责研究制定城市管理中、长期规划、年度目标，并组织实施;负责拟订有关城市管理地方性规定，并组织实施。

2、根据委托的职责权限，负责对城市公共秩序、市容、市貌、环境卫生、市区规划、环境保护、工商活动等方面的城市管理进行行政执法工作，对违反城市管理规定各类行为进行查处，涉嫌犯罪的移送司法部门处理。

3、负责市容环境卫生和环卫行业管理;负责对环境卫生公共设施、城镇设施建设项目或相关规划方案进行审查，并对实施活动监督管理。

4、负责审核管理城市户外广告、画廊、招牌、橱窗报停、话亭、营业摊点、商品展销、书画展览、杂耍卖艺等活动。

5、负责统一规划和适时调控流动经营或特定时段占道经营活动;负责城区景观水域安全监管工作，查处违规嬉水、垂钓、游泳、水上运动、取水、洗车等影响水域安全的行为。

6、负责市区噪音监督管理，配合相关部门依法查处违法行为。

7、负责对不符合市容市貌要求和市容环境卫生标准的建（构）筑物实施清理及查处。

8、联合相关部门对擅自开挖道路、侵占市场机动、非机动车道、人行道、通行桥梁、涵道以及公共广场等违反城市管理相关规定的行为实施监督管控。

9、负责对城市生活垃圾收集、清运等活动进行监管;负责特种垃圾、建筑垃圾（渣土）和道路运输车辆“渗、撒、漏”行为的监管。

10、负责市区道路、路灯、景观照明、广场、公园、公厕等公用设施的管理，参与市政公用设施竣工验收和移交工作。

11、会同有关部门对洗车、修车商户乱停、乱放、乱倒垃圾、乱倒污水等行为依法进行查处。

12、深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

13、承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置

中卫市城市管理综合执法监督局成立于2014年11月16日，编制机构数1个；核定行政编制9名，后勤服务事业编制1名。2018年末实有人员7名，其中在职人员7名。设3个内设机构，分别是：办公室、法制监督科、市政管理科。市城市公用事业管理所为我局所属事业单位，经费由市财政拨款。

从预算单位构成看，中卫市城市管理综合执法监督局部门预算包括：中卫市城市管理综合执法监督局本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市城市管理综合执法监督局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：中卫市城市公用事业管理所。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计22208324.19元，支出总计22214651.8元。与上年相比，收、支总计各增加 6957109.41元、6969764.63元，增长46%，主要原因是本单位实施的公共设施维修项目增多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计22208324.19元，其中：财政拨款收入17031909.78元，占77%；其他收入5176414.41元，占 23%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计22214651.8元，其中：基本支出   5178571.8元，占24%；项目支出17036080元，占76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计22208324.19元，支出总计   22214651.8元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加   6957109.41元、6969764.63元，增长46 %，主要原因是本单位实施的公共设施维修项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17038237.39元，占本年支出合计的77 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9750815.78元，增长34%，主要原因是本单位实施的公共设施维修项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17038237.39元，主要用于以下方面：商业服务业（类）支出30000元，占0.1%；城乡社区（类）支出15645155.31元，占92%；社会保障和就业（类）支出758900.7元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出340432.18元，占2%；住房保障（类）支出263749.2元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   45535700元，支出决算为17031909.78元，完成年初预算的37%，其中：

1.社会保障就业（类）社会保障就业（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为913240元，支出决算为758900.7元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因决算中未含公益性岗位人员费用。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项)。年初预算为280940元，支出决算为340432.18元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因、人员调整。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为972400元，支出决算为1133164元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整和新招录人员。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为451600元，支出决算为2466350元，完成年初预算的546%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了城市管理信息采集中心2017年11月至2018年的信息采集劳务费400000元；二是增加智慧城市及公共自行车网络专线传输费154000元；三是增加了专用设备购置费；四是增加了基础设施维修费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0元，支出决算为1460000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付了2017年城管执法制服和执法设备支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0元，支出决算为7920900元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度承担了部分市区公共设施维修项目。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为45535700元，支出决算为2664741.31元，完成年初预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位公用事业管理所运行经费在中卫市净美环卫绿化有限公司做国有企业决算。

8.商业服务业（类）商业流通事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出财政划到此项。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为249334元，支出决算为263749.2元，完成年初预算的106 %，决算数大于预算数的主要原因新招录人员和人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5160987.39元，其中：人员经费4776829.33元，公用经费384158.06元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出4404829.33元，较年初预算数减少2564 00元，下降5%，主要原因是人员调出及行政人员其他交通费用计入商品和服务支出；与上年数据无法对比，因为本年下属单位减少一个。

2.商品和服务支出362208.36元，较年初预算数增加13.17元，增长57 %，主要原因增加了其他交通费用、办公楼取暖费比预算多；与上年数据无法对比，因为本年下属单位减少一个。

3.对个人和家庭的补助372000元，较年初预算数减少8.78 元，减少23%，主要原因是遗属的医疗补助、取暖费、工资增加；与上年数据无法对比，因为本年下属单位减少一个。

4.其他资本性支出21950元，较年初预算数增加 21950元，增长100%，主要原因是年初没有此项预算，年度工作中增加；与上年数据无法对比，因为本年下属单位减少一个。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元，支出决算为2400元，完成年初预算的48%。与上年相比，减少11174元，下降82%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约,减少了公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为2400元，完成年初预算的48%；比上年减少11147元，下降83%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待。其中： 国内接待费支出2400元。全年国内公务接待批次8 个，国内公务接待人次80人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为199800元，支出决算为179496元，完成年初预算的90%；比上年增加56396元，增长45 %。决算数大于预算数的主要原因厉行节约，减少了公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算350000元，支出决算总额350000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购服务预算350000元，支出决算总额350000元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积1964平方米，共有车辆 110辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2018年本单位预算安排主要用于保障人员和公务支出，暂未绩效评价，本单位计划时机成熟时，邀请专家对用于城市维护的经费进行自评，暂未开展。

第四部分  名词解释  

1..财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

7、城市运行维护经费：指包括市区所有广场、公园、公共厕所、路灯、路面的保洁、修缮、维护、保养等。

8 、“以克论净”作法：是我市在全国率先提出“以克论净·深度清洁”的保洁模式，模式的核心内容可简要概括为“1235”，即：一个理念：精心精细管理城市的理念；

两种模式：机械清扫与人工保洁相结合的模式；

三个严格：严格责任区域、严格责任监管、严格责任落实；

“两个5标准”：道路浮尘每平米不超过5克，地面垃圾停留时间不超过5分钟。

第五部分  附件

    附件：2018年度市城管局部门决算表