目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市生态环境局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关环境保护工作的方针、政策、法律、法规，拟订并组织实施有关环境保护工作的政策措施，并组织实施。

(二)对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价:参与拟订全市经济社会发展中、长期规划、年度计划中环境保护方面的计划;参与制定全市城市总体规划、土地利用总体规划、城市改造、开发建设中有关环境保护的工作。

(三)组织拟订和监督实施国家、自治区和市人民政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划、生态保护规划;组织编制环境功能区划。

(四)监督管理全市废水、废气、固体废物、有毒化学品及噪声、振动等污染物、污染源的防治，监督辖区内执行国家公布应禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有害化学品优先控制名录，负责全市化学品环境管理;受理公民和法人等有关环境保护的信访投诉。

(五)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境保护建设和生态破坏恢复工作;协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作;协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;提出新的各类国家级、自治区级、市级自然保护区建议。

(六)指导、协调解决辖区及跨县(市、区)、跨流域的重大环境问题;调查处理重大污染事故和生态破坏事件;协调解决环境污染纠纷;组织协调市境内重点流域水污染防治工作;负责组织开展全市环境保护监察、环境保护行政稽查等执法检查活动。

(七)贯彻执行国家、自治区环境保护有关标准、技术规范。发布全市环境状况报告。

(八)组织实施各项环境保护管理制度;审定本辖区内开发建设活动的环境影响报告书(表);指导城乡环境综合治理活动。

(九)组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程;管理全市环境管理体系和环境标志认证;组织实施环境保护资质认可制度;组织实施推广清洁能源、推行清洁工艺;指导和推进环境保护产业发展。

(十)组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，负责全市环境监测、统计、信息发布工作;监督执行环境监测制度和规范，组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测。

(十一)组织协调全市内的环境保护国际条约履约活动，负责环境保护对外经济技术交流合作;协调、履行有关环保利用外资项目。

(十二)协助自治区环境保护厅管理本辖区的核安全、辐射环境、放射性废物;参与核事故、辐射环境事故应急工作和生物技术环境安全工作。

(十三)负责监督、指导农村土壤污染防治工作;负责监督、协调有机食品发展、生态农业建设;负责农村环境保护，承担生态文明建设的综合协调等工作;指导生态示范区建设和生态农业建设。

(十四)深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

(十五)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市生态环境局纳入部门决算的单位1个:中卫市生态环境局本级。与2018年相比无增减变动。

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计96210251元，其中:财政拨款收入83585851元，占86.9%;其他收入12624400元，占13.1%。2018年总支出为96210251元，其中:基本支出6882851元，项目支出89327400元。与上年相比，基本支出减少608700元，减少8%;项目支出增加25609100元，增加40%。主要原因一是人员辞职导致基本支出减少，二是因为党的十九大报告提出将污染防治作为未来三年必须打好的三大攻坚战之一，为了加快我市环境治理工作，坚决打好污染防治攻坚战，解决生态环境问题，增加了节能环保预算收入与支出安排。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计96210251元，其中:财政拨款收入83585851元，占86.9%;其他收入12624400元，占13.1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计96210251元，其中:基本支出6882851元，占7.15%;项目支出89327400元，占92.85%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计96210251元，支出总计96210251元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25000318.54元，增长35.1%，主要原因是党的十九大报告提出将污染防治作为未来三年必须打好的三大攻坚战之一，为了加快我市环境治理工作，坚决打好污染防治攻坚战，解决生态环境问题，增加了节能环保预算收入与支出安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出83585851元，占本年支出合计的86.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38664818.54元，增长86.1%，主要原因是党的十九大报告提出将污染防治作为未来三年必须打好的三大攻坚战之一，为了加快我市环境治理工作，坚决打好污染防治攻坚战，解决生态环境问题，增加了节能环保预算收入与支出安排。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出83585851元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出810700元，占0.97%;医疗卫生与计划生育(类)支出356700元，占0.43%;节能环保(类)支出82049151元，占98.16%;住房保障(类)支出369300元，占0.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8870700元，支出决算为83585851元，完成年初预算的842.3%，其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为54500元，支出决算为78500元，完成年初预算的144%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资增长。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为584900元，支出决算为594300元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资增长。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0元，支出决算为137900元，决算数大于预算数的主要原因一名在职职工死亡,发放死亡抚恤金。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为234000元，支出决算为237800元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，各类保险也随之增加。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为43700元，支出决算为43700元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为73300元，支出决算为75200元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加社保费基数随之增加。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为73300元，支出决算为75200元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加医保基数随之增加。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为5139800元，支出决算为5346151元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因开展农村环境质量监测购置专用监测试剂，监测仪器更换维修配件等。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为500000元，支出决算为500000元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

10.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为1650000元，支出决算为2950000元，完成年初预算的178.8%，决算数大于预算数的主要原因年内开展了全国第二次污染源普查工作，追加了污染源普查工作经费。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0元，支出决算为12953000元，决算数大于预算数的主要原因年内追加用于大气、水环境污染防治项目资金。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0元，支出决算为300000元，决算数大于预算数的主要原因年内追加环境污染防治工作经费。

13.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0元，支出决算为60000000元，决算数大于预算数的主要原因年内追加沙坡头自然保护区环境整治专项资金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为356500元，支出决算为369300元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，相应的住房公积金也增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6882851元，其中:人员经费6177373元，公用经费705478元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5960973元，较年初预算数减少64127元，下降1.06%，主要原因是年内有一名同志辞去公职;较上年决算数增加372293.54元，增长6.66%。

2.商品和服务支出705478元，较年初预算数增加35778元，增长5.34%，主要原因是招聘人员开展环境监测业务工作，劳务费增加;较上年决算数减少36164元，下降4.88%。

3.对个人和家庭的补助216400元，较年初预算数增加190500元，增长735.5%，主要原因是为一名死亡职工发放抚恤金;较上年决算数减少944911元，下降436.7%。

4.其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为65000元，支出决算为169610元，完成年初预算的160.9%。与上年相比，减少84495元，下降33.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无因公出国(境)计划，年内根据自治区国家外专局《关于印发2018年度全区因公出国(境)培训项目计划的通知》(宁外专发〔2018〕1号)精神，自治区环境保护厅《关于推选赴日本参加“环境影响评价排污许可制度与区域环境承载力制度衔接”培训班人员的通知》(宁环办人事函〔2018〕65号)要求，推选环境保护技术骨干赴日本参加“环境影响评价排污许可制度与区域环境承载力制度衔接”培训班。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占13.5%;公务用车购置及运行费支出占82.7%;公务接待费支出占3.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为22799元，比上年增加22799元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初我局无因公出国境预算，年内根据自治区国家外专局《关于印发2018年度全区因公出国(境)培训项目计划的通知》(宁外专发〔2018〕1号)精神，自治区环境保护厅《关于推选赴日本参加“环境影响评价排污许可制度与区域环境承载力制度衔接”培训班人员的通知》(宁环办人事函〔2018〕65号)要求，推选环境保护技术骨干赴日本参加“环境影响评价排污许可制度与区域环境承载力制度衔接”培训班。全年因公出国(境)团组数个，因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:出国境往返交通费、培训费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为65000元，支出决算为140337元，完成年初预算的215.9%;比上年减少86543元，下降38.1%。决算数大于年初预算数的主要原因一是业务工作量增加，到两县开展环境保护相关业务监测督查频次加大;二是车辆老化，维修成本增加。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出140337元，主要用于购买车辆燃油、车辆维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。支出决算为6474元，比上年减少20751元，下降76.2%。其中: 国内接待费支出6474元，主要用于上级业务部门、相关机构来我市检查、开展环境保护相关业务工作餐。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次17个，国内公务接待人次165人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度我局无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为392000元，支出决算为392000元，完成年初预算的100%;比上年增加16000元，增长4.26%。决算数与预算数一致。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额1156111元。其中:政府采购货物支出决算总额870111元，政府采购服务支出决算总额300000元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积6315.51平方米，共有车辆3辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出探索开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金76703000元，占一般公共预算项目支出总额的91.77%。

共组织对环境质量监测业务、大气污染治理资金等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15903000元。其中，自治区生态环境厅对大气污染治理项目委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据年初设定的工作目标，环境质量监测业务项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1650000元，执行数为1650000元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是空气质量稳中向好，2018年中卫市优良天数扣除沙尘天气影响后，优良天数为258天，占有效监测天数(285天)的90.5%，可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)浓度均值(扣除沙尘影响)较2017年均有所下降;二是地表水国考断面和区考断面年度总体水质均达到相应的考核目标;三是城市集中式饮用水源地水质保持稳定。下一步改进措施:设定项目绩效评价指标，完善评价内容。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年中卫市生态环境局部门决算表