目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市公安局工业园区分局概况

一、部门职责

1、组织、指导侦查工作：负责对各类刑事、治安案件和经济犯罪案件进行侦察，组织处置紧急治安事故和重大灾害事故。

2、组织、指导、监督依法查处危害社会治安秩序行为：负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

3、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

4、组织实施来卫的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作和全区、市大型会议、重要活动的安全保卫工作。

5、打击走私、贩卖、运输、制造吸食毒品犯罪。

6、组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件，实施道路安全巡逻，处置群众的报警、求助工作。

8、负责民警队伍的管理和教育训练工作，组织实施公安宣传及网络舆情引导。组织、指导、查处或督办公安队伍违纪案件。

9、履行法律规定的其他职责及市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

中卫市公安局工业园区分局成立于2011年，位于中卫市沙坡头区，设有综合室、刑事侦查大队、治安巡逻大队等三个内设机构。2018年有民警8人，协警人员9人。为市财政一级全额拨款预算单位。 

按照部门决算编报要求从部门决算单位构成看，中卫市公安局工业园区分局部门决算包括中卫市公安局工业园区分局本级决算，无下级决算单位。

第二部分  2018年度部门决算表（见附表） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2154052.91元，支出总计2134673.66元。与上年相比，收入减少1302324.76元，减少 37.68%；支出减少1156052.77元，支出减少35.13%，主要原因是中央转移支付经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2154052.91元，其中：财政拨款收入2078086.56元，占96.47%；上级补助收入75966.35元，占3.53%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2134673.66元，其中：基本支出1590086.56元，占74.49%；项目支出544587.1元，占25.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2078086.56元，支出总计2134673.66元。与上年相比，财政拨款收入减少1377832.17元，降低39.87 %；支出减少1156024.07 元，降低35.13%，主要原因是中央转移支付资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2134673.66元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1156024.07元，下降35.13%，主要原因是中央转移支付资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2134673.66元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1840419.1 元，占86.22%；社会保障和就业（类）支出 141800.00  元，占 6.64  %；医疗卫生与计划生育（类）支出78510.56元，占3.68%；住房保障（类）支出73944.00元，占 3.46  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1681200.00元，支出决算为2134673.66元，完成年初预算的126.97%，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1184500.00元，支出决算为1295832.00元，完成年初预算的109.40%，决算数大于预算数的主要原因一是追加人员经费，正常增资、调资；二是补发房补、增加警衔工资。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为128000.00元，支出决算为544587.1元，完成年初预算的425.45%，决算数大于预算数的主要原因转移支付资金不在年初预算内。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 198500.00元，支出决算为141800.00 元，完成年初预算的 71.44 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

4.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56700.00元，支出 决算为53937.56 元，完成年初预算的95.13%，决算数小 于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

5.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28400.00元，支出决算为 24573.00 元，完成年初预算的86.52 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为85100.00元，支出决算为73944.00元， 完成年初预算的86.89%，决算数小于预算数的主要原因是 2018年人员调整，公积金基数变小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1590086.56元，其中：人员经费1394052.56元，公用经费196034.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1394052.56元，较年初预算数增加9552.56元，增长0.69%，主要原因是零星调资；较上年决算数增加182394.83元，增长15.05%。

2.商品和服务支出684671.1元，较年初预算数增加387971.1元，增长130.76%，主要原因是中央转移支付资金不在年初预算内；较上年决算数减少563670.9元，下降45.15%。

3.其他资本性支出55950.00元，2018年初未安排预算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为119827.48元，支出决算为119827.48元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少 38850.56 元，下降24.48%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数 0 人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为119827.48元，支出决算为119827.48元，完成年初预算的100%；比上年减少38850.56元，下降24.48%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出119827.48元，主要用于公务用车燃油、维护维修、保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为4辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。其中： 国内接待费支出 0  元，国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为196034.00元，支出决算为196034.00元，完成年初预算的100%；比上年增加23402元，增长13.55%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门无政府采购预算及支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3059平方米，共有车辆 6  辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车  6 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展此工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门未开展此工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  附件

附件：2018年中卫市公安局工业园区分局决算表