目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市文化体育新闻出版广电局概况

一、部门职责

1、贯彻实施相关法律、法规和规章制度；研究拟订文化、体育、广播电视、新闻出版工作的政策规定、发展规划和年度工作计划，并组织实施；推进文化、体育、广播电视、新闻出版工作改革；规划指导、组织文体广电基础设施建设。

2、负责管理全市群众文化体育事业。指导文艺创作与生产，培养文艺、竞技体育后备力量，推动各门类艺术和竞技体育的发展；协调组织大型、重要文体活动，指导市直各部门、单位、镇乡、社区的文化体育工作；负责体育裁判员和社会体育指导员的管理工作；负责等级运动员的申报和审批。

3、负责管理全市图资、文博、新闻出版业；拟订图书、出版、文博事业中长期发展规划并监督实施；加强文物保护和利用，组织实施重点文物单位的修缮；加强组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

4、负责拟订发展规划并指导管理全市文化、体育、广电产业（市场）；审查外省(区)、市、县文艺团体在本市的演出事宜；监督全市文体广电产业和文体广电经营活动，依法进行文体广电行政执法。指导、监督、促进全市新闻出版和印刷产业的健康发展。

5、负责全市互联网服务营业场所经营单位的设立审批，加强对互联网上网服务营业场所的管理，规范经营行为，指导监督经营活动。

6、指导和协调全市群众体育、社会体育、民族体育、学校体育事业；依法对体育市场、体育产业及经营活动进行宏观管理。

7、开展培养竞技体育专业人才工作。制定并组织实施全市体育竞赛规划和年度计划；负责组团参加国际、国内和重大体育赛事；承办国家和自治区体育部门委托举办的体育运动会和体育赛事；负责市级综合性体育运动会的组织和单项竞赛的组织管理；审批各竞赛项目全市最高记录，申报自治区级记录。

8、承担对全市新闻出版、著作权管理监督检查的责任。审核、报批先进出版单位和出版物发行单位，审批二级批发单位；对新闻出版活动实施监督管理；管理全市著作权工作，负责查处著作权侵权案件，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动。

9、承担对全市广播电视播出(转播)机构依法进行监督检查的责任。审核和报批全市有线电视播出前端的建立和撤销；审批全市乡镇和企事业单位广播电视站的建立和撤销；管理和审批卫星电视地面接收设施的安装和使用；管理和审批全市电影放映单位。

10、承担指导广播电视宣传、监管广播电视和有线网络播出的节目内容和技术质量的责任。监管通过互联网向公众传播的视听节目；对开办视频点播业务进行审核、报批；对全市广播电视播出安全进行调度和管理；监管全市广播电视机构完整发射、转播和传输中央和自治区广播电视节目；指导全市广播电视设施保护工作，依法查处破坏广播电视设施的行为。

11、负责管理全市广播影视科技工作。组织实施国家有关技术政策和标准，规划、指导和推进广播影视技术改造和新技术的开发应用；负责申报科研成果和推广应用工作；研究制定和组织落实农村广播影视发展规划和政策，管理全市农村广播影视公共服务体系；指导协调农村广播影视公共服务工作。

12、负责文化、体育、广播电视社团的资格审查、上报和业务指导工作；做好对外文化、体育、新闻出版、广播影视交流合作工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，市文体新广电系统部门预算包括中卫市文化体育新闻出版广电局本级预算和直属5个事业单位预算。机关内设办公室、文化科、体育科、广播电影电视科、新闻出版科、计划财务科、市场法规科、工会8个科（室）。属于财政全额拨款的一级行政单位。纳入市文体新广电系统2018年部门预算编制的二级预算单位包括中卫市文化馆、中卫市文物管理所、中卫市图书馆、中卫市体育中心、中卫市文化市场执法队，全部属于财政全额拨款。市文化体育广播电视局核定机关行政编制9名，参公管理人员14名。2018年年末实有人员22名。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计60,111,664.40元，支出总计56,837,352.24元。与上年相比，收入增加8,222,864.40元，增长15.85%，支出增加19,846,152.24元，增长53.65%，收入增加主要原因一是随着人员工资的上涨而增加；二是全国大漠运动会、国际沙滩排球巡回公开赛、自治区成立60周年大庆活动等各项体育赛事文化活动、党政机关正版化软件购置、中卫历史文物（岩画）陈列展等项目经费。支出增加的原因是本年度增加全国大漠运动会国际沙滩排球巡回公开赛、自治区成立60周年大庆活动等各项体育赛事文化活动等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计60,111,664.40元，其中：财政拨款收入39,439,690.64元，占65.61%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入20,671,973.76元，占34.39%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计56,837,352.24元，其中：基本支出   12,005,922.63元，占21.12%；项目支出44,831,429.61元，占78.88%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计39,439,690.64元（一般公共预算财政拨款36,893,690.64元，政府性基金预算2,546,000.00元），支出总计44,622,141.05元（一般公共预算支出42,524,557.01元，政府性基金支出2,097,584.04元）。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,571,409.36元，下降14.28%，财政拨款支出增加13,699,741.05元，增长44.30%，收入减少的主要原因是一般公共预算财政拨款减少，其中减少明长城维修保护资金、图书馆空调维修和设施设备等项目资金；支出增加的主要原因，一是增加图书馆空调维修和设施设备、明长城维修保护等项目经费的拨付。二是本年度增加全国大漠运动会、国际女子沙滩排球精英赛全国大漠运动会、国际沙滩排球巡回公开赛、自治区成立60周年大庆活动等各项体育赛事文化活动、党政机关正版化软件购置、中卫历史文物（岩画）陈列展等项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出42,524,557.01元，占本年支出合计的74.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,574,957.01元，增长46.89%，支出增加的主要原因是本年度增加全国大漠运动会、国际女子沙滩排球精英赛、自治区成立60周年大庆活动等各项体育赛事文化活动、党政机关正版化软件购置、中卫历史文物（岩画）陈列展等项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出42,524,557.01元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：文化体育与传媒（类）支出39,435,547.39元，占92.74%；社会保障和就业（类）支出63,952.00元，占0.15%；农林水（类）支出0万元，医疗卫生与计划生育（类）支出427,000.00元，占1.00%；住房保障（类）支出115,900.00元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,118,800.00元，支出决算为42,524,557.01元，完成年初预算的324.15%，决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加；二是部分项目追加预算。其中：

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为2,949,000.00元，支出决算为2,921,000.00元，完成年初预算的99.05%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下降。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为140,000.00元，支出决算为1,967,700.00元，完成年初预算的1405.50%，决算数大于预算数的主要原因为增加党政机关正版化软件购置。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为400,000.00元，支出决算为2,260,128.00元，完成年初预算的565.03%，决算数大于预算数的主要原因一是职工人数以及津贴补贴的增长；二是其他相关费用增加。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为0元，支出决算为116,750.00元，决算数大于预算数的主要原因是劳务费增加。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为120,000.00元，支出决算为1,923,843.32元，完成年初预算的1603.20%，决算数大于预算数的主要原因一是人员的增加以及各种津贴补贴；二是群众文化活动费用增加。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为25,404.50元，决算数大于预算数的主要原因是劳务费、差旅费增加。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为487,000.00元，支出决算为424,497.99元，完成年初预算的87.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，相关费用的减少。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化（项）。年初预算为0元，支出决算为16,927,200.25元，决算数大于预算数的主要原因是增加国际女子沙滩排球、图书馆空调维修和设施设备、市博物馆、体育馆工程款等项目资金的支付。

9.文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为25,500.00元，决算数大于预算数的主要原因是劳务费增加。

10.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为300,000.00元，支出决算为8,374,301.00元，完成年初预算的279.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加姚滩长城修缮费及长城、岩画保护费等项目支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为853,500.00元，支出决算为1,674,315.27元，完成年初预算的196.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加中卫历史文物（岩画）陈列展支出费用。

12.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0元，支出决算为516,294.77元，决算数大于预算数的主要原因是增加环湖赛项目经费的支付。

13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0元，支出决算为1,016,249.29元，决算数大于预算数的主要原因是体育场馆电费、取暖费、劳务费费用增加。

14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为933,000.00元，支出决算为1,162,391.00元，完成年初预算的124.59%，决算数大于预算数的主要原因是相关人员增加及所发生的各项工资、津贴等增加。

15.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为0元，支出决算为36,020.00元，决算数大于预算数的主要原因是MUDS运行费、村村通等费用增加。

16.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为63952.00元，决算数大于预算数的原因是劳务费、差旅费增加。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为138,000.00元，支出决算为195,000.00元，完成年初预算的141.30%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为1,065,900.00元，支出决算为987,346.00元，完成年初预算的92.63%，决算数小于预算数的主要原因是有2名在职人员退休。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为426,400.00元，支出决算为507.91元，完成年初预算的0.12%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政规定职业年金年底一并扣回。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为288,000.00元，支出决算为427,000.00元，完成年初预算的148.26%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加。

21.社会保障和就业（类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为122,210.00元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡，抚恤金增加。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为128,300.00元，支出决算为115,900.00元，完成年初预算的90.34%，决算数小于预算数的原因是有在职人员退休。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为529,400.00元，支出决算为516,908.55元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的原因是有在职人员退休。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为110,100.00元，支出决算为107,438.16元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的原因是有退休人员去世。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为662,100.00元，支出决算为616,699.00元，完成年初预算的93.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11,954,929.64元，其中：人员经费11,120,797.11元，公用经费834,132.53元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10,266,347.11元，较年初预算数下降890,752.89元，下降7.98%，主要原因一是有在职人员退休；较上年决算数增加840,947.11元，增长8.92%，原因是工资上调。

2.商品和服务支出823,682.53元，较年初预算数减少907,017.47元，下降52.41%，主要原因是减少了专用材料费；较上年决算数增加330,582.53元，增长67.04%。原因是各项社会劳务费增长。

3.对个人和家庭的补助854,450.00元，较年初预算数增加623,450.00元，增长269.89%，主要原因是为退休人员工资上涨；较上年决算数减少2,118,750.00元，下降71.26%。主要原因为有退休人员去世。

4.资本性支出10,450.00元，较年初预算数增加10,450.00  元，增长100%，主要原因是办公设备的购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为62,400.00元，支出决算为41,306.87元，完成年初预算的66.20%。与上年相比，减少11,800.00元，下降15.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务车的使用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出占69.66%；公务接待费支出占30.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为46,000.00元，支出决算为28,772.87元，完成年初预算的62.55%；比上年减少7,800.00元，下降14.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车的维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出28,772.87元，主要用于公务用车的维护。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为16,400.00元，支出决算为12,534.00元，完成年初预算的76.43%；比上年减少7,866.00元，下降38.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了国内接待费。其中： 国内接待费支出12,534.00元，主要用于国内其他地区交流学习接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次22个，国内公务接待人次217人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余197,055.00元，本年收入2,546,000.00元，本年支出2,097,584.04元，年末结转和结余645,470.96元，收入较上年决算数增加487,300.00元，增长23.67%，主要原因是增加环五馆一中心健身步道工程款、第四届大漠运动会等项目款。支出较上年决算数增加124,784.04元，增长6.33%，主要原因是加大基础设施建设、各项体育赛事举办：支出具体情况如下，其他支出（彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出）2,097,584.04元，主要为建设环五馆一中心健身步道工程款、香山公园健身步道工程款、体育旅游产业基地（示范单位）建设等，第四届大漠运动、农民篮球赛、第三届全民健身节等各项体育赛事。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为465,000.00元，支出决算为483,406.01元，完成年初预算的103.96%；比上年增加251,506.01元，增长108.45%。决算数大于预算数的主要原因劳务费、车辆租赁费等费用增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算7,835,978.90元，支出决算总额5,398,639.50元，完成年初预算的68.90%。其中：政府采购货物预算4,366,578.90元，支出决算总额3,702,739.50元，完成年初预算的84.80%。主要为采购图书；政府采购工程预算0元，支出决算总额0元；政府采购服务预算3,469,400.00元，支出决算总额1,695,900.00元，完成年初预算的48.88%。主要为采购自治区成立60周年大庆活动服务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积1,705.32平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种作业专用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本部门暂未开展此项工作

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

各项体育赛事：

一、“碧桂园杯”第十七届环青海湖国际公路自行车赛第十一赛段的比赛于8月2日在中卫市举行，来自世界五大洲22支代表队的154名运动员参加了本赛段的比赛。整个赛事在各级领导有力指导下，取得了圆满成功。现将效益报告呈上。

1、推动了全民健身。随着社会经济的发展，人们对健康的关注度越来越高。举办环湖赛等不同形式的大型体育赛事，让广大人民群众与品牌赛事零距离接触，感受体育运动的无穷魅力，激发了大众参与体育运动的兴趣，这对推动群众体育健身活动，普及宣传体育健身知识起到了积极的助推作用。

2、积累了办赛经验。通过举办大型体育赛事活动，特别是象环湖赛这样的国际顶级体育赛事，中卫市办赛经验和能力水平得到很大提升。在中卫，每逢大型赛事来临，都会呈现出多部门齐心协力参与组织的可喜局面，形成全市一盘棋通力合作办大赛的运行模式，部门各司其职，有条不紊，保障了赛事正常进行，赛事越办越规范，赛事组织水平越来越高。

3、宣传了地方文化。环湖赛事的举办，使中卫这座西部小城无数次的出现在国内外各大媒体上。充分展现了中卫文化韵味，在人们的心中留下了深刻美好的印象，赢得了八方来宾的高度评价和广泛赞誉。

4、加强了体旅融合。随着人们生活水平的进一步提高，运动成为一种时尚、旅游成为一种时尚，而体育与旅游的融合更成为一种潮流。体育与旅游的结合程度和发展水平，已成为衡量一个地区、一座城市经济社会发展水平的重要方面。通过举办环湖赛，在沙坡头、金沙岛、寺口子等景区都设置了体育健身和体验项目。徒步穿越、沙漠探险、摩托越野、沙滩排足等体育活动的开展使越来越多的体育爱好者涌入景区，带动了旅游业的迅速发展。

二、2018国际排联沙滩排球世界巡回赛中卫公开赛于9月13日-16日在中卫市体育馆东广场举行，大赛共有澳大利亚、加拿大、捷克、波兰、泰国、美国、巴西、塞浦路斯、哈萨克斯坦和中国10个国家的24支队伍、48名女运动员参加。本次赛事是一项国际高水平赛事，对于推动普及沙滩排球运动，推动体育社会化，提升中卫的影响力和美誉度具有十分重要的意义。具体表现在以下几个方面：

1、对沙滩排球的普及和推广

沙滩排球是世界上非常受欢迎的运动项目之一，以其时尚、动感、健康的特性，深受观众们的喜爱。本次赛事让更多的观众能够现场近距离体验沙滩排球运动的独特魅力，极大地在我国、我市推广了沙滩排球运动，普及了沙排知识，调动了观众们参与其中的热情。让观众在滩排球的竞技性、艺术性和观赏性中了解沙排、热爱沙排。

2、对中卫知名度和美誉度的提高

本次赛事的举办，让来自国内外的朋友们认识、了解了一个雄浑的大漠风光与秀丽的江南景色相映生辉、传统农业文明与现代文明相互交织的中卫。热情高涨的观众、干净整洁的城市、热情周到的组织服务，让前来参赛国内和国际友人们赞叹不已，“希望下次还能来这里比赛”，成为大家离开时共同说出的话语。中卫的知名度也在一片好评之中不断提高！

3、促进中卫体育+旅游发展

办赛之初，市委、市政府就提出了“借赛事平台宣传推介宁夏中卫、让世界各地了解宁夏中卫”的办赛理念。市委宣传部，中卫日报社、中卫电视台和市文体新广电局分别制定了新闻媒体宣传、赛事氛围营造等专项工作方案。本次大赛是东京奥运会的首个积分站，也是各大媒体关注的焦点， 经过三天的激烈角逐，9月16日下午中国朱玲娣/林美娒与巴西队争夺季军，中国薛晨/王凡与王婧哲/温舒恵争夺冠军。比赛当天下午cctv5对两场比赛进行了现场直播。央视体育网、爱奇艺、网易、一直播、斗鱼直播、企鹅直播、新浪微博、直播宁夏等8家媒体对全程比赛进行网络直播。央视体育新闻网、人民网、中国商网、网易新闻网、华兴时报、宁夏新闻网、宁夏日报、中卫日报、中卫电视台等9家媒体进行了报道,网络直播点击率约300万人。三天的沙排赛吸引了全市近万名观众到场观看，到场观众通过微信朋友圈等自媒体形式对赛事进行宣传。人人关注沙排赛的目的已经达成。

三、“沙坡头杯”第四届全国大漠健身运动大赛于2018年9月4日-8日在中卫市沙坡头景区举行。本次大赛共有来自全国北京市、天津市、山西省、辽宁省、上海市、江苏省、浙江省、江西省、山东省、河南省、四川省、贵州省、青海省、宁夏回族自治区及中华台北等15个省（市、区），中国电子体育协会、中国火车头体育协会、中国木球培训基地等3家行业协会，加上东道主中卫市、沙坡头区，共有20个代表团（队），982名运动员正式报名参赛。竞赛项目分为沙漠足球、沙漠软式排球、沙漠手球、拉沙舟、沙漠毽球、沙漠拔河、沙漠木球7个集体项目；沙漠马拉松、沙漠脚斗士、沙漠定向赛、沙漠滑沙、沙漠障碍赛、爬沙丘赛、沙漠射箭7个个人项目。在市委、市政府的高度重视和亲切关怀下，赛事取得了圆满的成功，现将效益报告呈上。

1、对全民健身和全民健康的拓展和丰富

习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调，没有全民健康，就没有全面小康。要倡导健康文明的生活方式，树立大卫生、大健康的观念，建立健全健康教育体系，提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合。本届大赛以“绿色、健康、快乐”为主题，共有982 名运动员参加，通过形式多样的沙漠体育运动项目，实现了“全民参与”的目的，宣传了“全民健身”的理念，加强了“全民健康”的观念。此外，为了配合本届大赛，还策划了中卫市职工沙漠穿越等系列活动，突出了“大众化、生活化、社会化”的理念，进一步拓展和丰富了全民健身和全民健康深度融合的路子和法子。

2、对体育和旅游融合发展的有益尝试

近年来，市委、市政府坚持“旅游优先发展”的战略决策，全力打造全国全域旅游示范城市。本届大赛的举办，正是打造全域旅游城市，推动文化、体育与全域旅游融合发展的具体举措和有益尝试。为了展示中卫市沙漠运动的独特魅力，组委会还为各代表团准备了沙坡头景区滑沙、缆车、冲浪、景区观光等部分体验项目，通过体验，充分领略了沙漠雄浑壮阔的独特魅力。

3、是宣传展示中卫风貌的最佳平台。

本次大赛的成功举办受到全国各省市代表团的一致好评，国内各大新闻媒体通过发布图片、消息、花絮、特写、通讯、宣传标语等形式进行了系列报道，充分展示了中卫的人文历史、自然景观和人民群众团结和谐、奋发向上的精神风貌以及体育事业发展成就，使赛事成为宣传展示中卫的重要窗口和平台。

4、对企业赞助办赛和体育社会化道路的积极探索

在小体育到大体育、封闭的体育到开放的体育、体育部门办体育到管办分离的转变中，社会和市场的作用远远超过政府部门，本届大赛的举办充分体现了社会化办赛的体育转型新思路。作为总冠名单位的港中旅（宁夏）沙坡头旅游景区责任公司为本届大赛提供冠名费70万元，免费赠送了展示项目的体验票，免费平整了赛事场地，为大赛活动提供了诸多便利。我们还将在以后的办赛过程中继续探索并完善“多元主体”的办赛模式，开拓一条体育社会化的康庄大道。

各项文化活动：

一、2018年元旦春节系列文化活动

2月5日至月底开展的中卫市首届红色收藏展从全国征集并精心挑选了2000件藏品，弘扬了主旋律、传递了正能量，重温了红色经典、传承了革命精神，受到了广大干部群众的一致好评，取得了良好的示范效果，展览共持续20余天，参展观众累计达到1.2万人次；2月8日举办的全市军民联欢晚会集政治性、艺术性、观赏性和娱乐性为一体，在丰富多样的节目间隙，通过视频回顾的方式，集中展现了我市经济社会发展、实施脱贫富民战略、做细做实结对帮扶、办好民生实事所取得的成绩和亮点，充分表达了广大群众对美好新生活的赞美，在近两个小时的晚会中，从节目设置、舞美灯光到现场道具，随处可见中卫人自己烹制的“年夜文化大餐”所传达的城市自豪感与文化自信闪光点，晚会现场观众达到4500人次，网络直播观众达到4.5万人次；“迎新春 激情广场大家乐”文艺下基层深入各乡镇开展演出120余场；“迎新春”体育健身大拜年共持续3天，面向全市广大群众，实现零门槛参与、参与即有奖，参与人次达3000余人；社火展演自正月初一至初三于市中心开展，观众达20万人次；正月十四、十五举办的舞狮、舞龙、社火展演比赛、戏剧专场现场人山人海，累计观众达10万人次，真正为全市人民献上了一道道春节文化大餐。

二、自治区成立60周年庆祝大会群众文艺表演活动

我市在自治区成立60周年庆祝大会群众文艺表演活动中共承担热场表演、城市方队两项任务。自6月份开始制定方案，紧张筹备，到期间选拔演员、创作排练、联排合成，到9月20日正式演出，400余名演职人员任劳任怨、攻坚克难、同频共振、同向发力，圆满完成了演出任务，充分展现了“沙漠水城·休闲中卫”主题，展示了“麦草方格”“五位一体”治沙奇迹、中卫山川的奇幻壮美以及继往开来的中卫人民在市委、市政府的坚强领导下大力发展大数据、云计算产业、新型工业以及现代物流，使中卫成为了一座创新之城、希望之城、云天之城，为自治区献上了一份厚礼。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年原中卫市文化体育新闻出版广电局决算表