目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

负责实施全市道路交通安全管理法律、法规和规章；指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；负责全市机动车辆安全检验，牌证发放和驾驶员考核工作，指导全市公安机关开展交通安全宣传教育活动等工作。

二、机构设置

中卫市公安局交警支队为行政单位,下辖巡逻大队、工业园区大队、静态交通管理大队、沙坡头区交警一大队、二大队、三大队、四大队，业务指导中宁、海原、海兴交警大队，内设综合室、法制科、宣传科、交通秩序与事故对策管理科、科技信息科、机动车辆与驾驶人管理所6个科所。截止2018年12月31日，单位实有在职人员71人（其中：民警68人、工勤3人），退休人员11人。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市公安局交通警察支队2018年度部门决算编报范围的单位共1个：

    中卫市公安局交通警察支队本级决算。

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计38362844.58元，支出总计37272371.14元。与上年相比，收入增加16836394.56元，增长78.21%；支出增加15133031.93元，支出增长68.35%，主要原因是2018年财政追加工程款等项目资金，且 2017 年新招录公务员及事业编人员，导致 2018 年基本收支及项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计38362844.58元，其中：财政拨款收入37730634.11元，占98.35%；其他收入632210.47元，占1.65%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计37272371.14元，其中：基本支出16663317.98元，占44.71%；项目支出元20609053.16，占55.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计37730634.11元，支出总计37179665.33元。与上年相比，财政拨款收入增加 16508130.01元，增长77.79 %；支出增加15319244.45 元，增长70.08%，主要原因是2018年财政追加工程款等项目资金，且 2017 年新招录公务员及事业编人员，导致 2018 年收入支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出37179665.33元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15319244.45元，增长70.08%，主要原因是2018年财政追加工程款等项目资金，且 2017 年新招录公务员及事业编人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出37179665.33元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出34619817.00元，占93.12%；社会保障和就业（类）支出1167289.60元，占3.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出726222.73元，占1.95%；住房保障（类）支出666336.00元，占1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16565400.00元，支出决算为37179665.33元，完成年初预算的224.44%，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为518100.00元，支出决算为540887.00元，完成年初预算的104.40%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为4710000.00元，决算数大于预算数的主要原因财政追加项目经费。

3.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为12576900.00元，支出决算为29368930.00元，完成年初预算的233.51%，决算数大于预算数的主要原因一是追加人员经费，正常增资、调资；二是补发房补、增加警衔工资；三是转移支付不在年初预算内。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为36000.00元，支出决算为57000.00元，完成年初预算的 158.33%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1316400.00元，支出决算为1110289.60元，完成年初预算的 84.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

6.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 526600.00元，支出决算为487089.69 元，完成年初预算的92.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

7.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为274900.00元，支出决算为 239133.04.00 元，完成年初预算的86.99 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为789900.00元，支出决算为666336.00元，完成年初预算的84.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2018年人员调整，公积金基数变小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16663317.98元，其中：人员经费12900907.65元，公用经费3762410.33元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出12817699.65元，较年初预算数增加3689699.65元，增长40.42%，主要原因是人员工资上调，且人员增加；较上年决算数增加1431991.87元，增长12.58%。

2.商品和服务支出3739200.33元，较年初预算数增加2370100.33元，增长173.11%，主要原因是中央转移支付资金不在年初预算内；较上年决算数增加255897.33元，增长7.35%。

3.对个人和家庭的补助83208.00元，较年初预算数增加69408.00元，增长502.96%，主要原因是退休人员民族团结奖年初无预算；较上年决算数减少1516575.00元，下降94.80%。

4.其他资本性支出23210.00元，较年初预算数增加23210.00元，增长100%，主要原因是办公设备购置年初无预算；较上年决算数增加23210.00元，增长100%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1477310.25元，支出决算为1477310.25元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少107175.78元，下降6.76%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为1477310.25元，支出决算为1477310.25元，完成年初预算的100%；比上年减少107175.78元，下降6.76%。其中：公务用车购置费支出为133400元，公务用车运行维护费支出1343910.25元，主要用于公务用车燃油、维护维修、保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为44辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。其中： 国内接待费支出 0  元，国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为3762410.33元，支出决算为3762410.33元，完成年初预算的100%；比上年增加279107.33元，增长8.01%。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预4059140.00元，支出决算总额4059140.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算150000.00元，支出决算总额150000.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算2463140.00元，支出决算总额2463140.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算1446000元，支出决算总额1446000元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积32216.3平方米，共有车辆44辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车44辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展此工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门未开展此工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年度中卫市公安局交通警察支队部门决算表