目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2018年度收入决算情况说明

三、关于2018年度支出决算情况说明

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市红十字会概况

一、部门职能

1、宣传和执行《宁夏回族自治区实施[中华人民共和国红十字会法]办法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展备灾救灾工作。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；（在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平）；

4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库宁夏分库中卫工作站；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

5、开展无偿献血的宣传推动工作，（与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励）；

6、开展社会救助及相关服务工作。（对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；）

7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9、开展红十字志愿服务活动；

10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

13、参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

14、完成人民政府委托事宜。

二、机构设置

对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1、按照部门决算编制要求，中卫市红十字会决算包括本级及所属预算单位在内的汇总决算，纳入部门决算编制报范围的单位共1个。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入决算总体情况说明

2018年度收入总计738615.66元，支出总计979328.02元。与2017年相比，收入支出减少57954.66元 。

二、关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计738615.66元，其中：财政拨款收入680661.00元，，其它收入57954.66元。

三、关于2018年度支出决算情况说明

2018年支出合计979328.02元，其中：基本支出530661.00元。占54.1%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总决算680661.00元。其中：支出总计：680661.00元，与2017年相比，财政拨款收入支出增加387561.00元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出979328.02元。与2017年相比，财政拨款支出增加381717.02元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出680661.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：

1.社会保障和就业（类）支出680215.00元，占8%；住房保障（类）支出29600.00元，占6%；医疗卫生与计划生育支出28800.00元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为74900元，支出决算为74900元。完成年初预算的100%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业离休（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出（项），年初预算为47900.00 元，支出决算为47900.00 元。完成年初预算的100 %。

2.红十字事业（类）行政运行（款）、一般行政管理事务（项）年初预算为24000.00 元，支出决算为61460.00 元。完成年初预算的 25.6 %。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19200.00元，支出决算为 19200.00元。完成年初预算的100 %。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9600.00元，支出决算为9600.00 元。完成年初预算的100 %。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28700.00元，支出决算为2900.00元，完成年初预算的10.3%。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出530661.00元，其中：人员经费469200.05元，公用经费61460.95元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4692.05元，较2018年度年初预算数增加4692.05元，主要原因是正常调资及发放住房补贴所致；较2017年决算数增加4692.05元。

2.商品和服务支出61460.95元，较2017年度年初预算数减少34766.92元，较2018年决算数减少34766.92元。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2018年度年初预算数减少0元，减少0.00%，较2018年决算数增加0.00元，增加0.00%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元。

5.2018年办公费支出5004.70元，较2017年度减少11300.00元。

6. 人员经费合计469200.05元，公用经费合计为61460.00元。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，比上年增加0元。增长100%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元元，支出决算为0元元，完成年初预算的100%；比上年增加0元，增长100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。（本单位没有公务车）

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，比上年增加0元。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为61460.95元，支出决算为61460.95元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因2018年在职人员比2017年减少9人，对应的支出也相应减少了。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方 200平方米，共有车0辆，其中：领导干部用车辆0辆、一般公务用车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展此工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门未开展此工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分  附件

附件：2018年中卫市红十字会部门决算表