目  录

第一部分  部门概况    

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表    

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释    

第五部分  附件

第一部分  中卫市教学研究室概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.全面实施素质教育，围绕基础教育课程改革，深入扎实地做好教学研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平。2.从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，努力体现中小学和幼儿园的教育教学规律，不断提高教育教学质量。3.依据上级有关部门制定的教育科研规划及课题管理办法，提出我市教育教学研究的整体规划和实施意见，做好教研课题申报、管理及成果的推广等工作。4.负责优质学校委托管理薄弱学校联动发展工作，组织开展教育教学改革实验，推广教育教学经验；组织多层次，多种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能，不断改进教学方法，切实提高课堂教学质量。5.组织多层次多形式的教学教研观摩、研讨活动，突出中考、高考备考研讨，组织开展有利于教师业务素质提高的教学评比活动。6.根据上级有关规定，加强对中小学执行课程计划、课程标准和教材使用情况的调研工作，为教育行政部门的决策提供依据。7.对学校教学工作的全过程实施有效的指导和监控，督查教学工作以及教科研工作，对教学质量进行评估。积极探索教学评价改革，形成教学质量测查机制。8.支持和协助教育学会、学科教学研究会的工作，组织上级教育行政部门批准的学科竞赛活动。9.负责教育信息化资源在教育教学中的应用与指导。10.在教育行政部门的组织下，协助和参与学校抓好校本教研，加强对中小学、幼儿园教师队伍建设的研究，探索提高教师专业化水平的科学途径。    

二、部门决算单位构成    

从预算单位构成看，中卫市教学研究室部门预算包括：本级预算。   

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.2018年度收入总计11644194.39元，支出总计11644194.39元。与上年相比，收入增加1171734.41，支出增长1171724.47元，收入增长11.19%，支出增长11.19%。主要原因：一是当年调整工资标准，增加了工资支出；二是本年一名在职干部因病死亡，追加了死亡抚恤金；三是上级部门拨来专项资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1164414.39元，其中：财政拨款收入9767500.31元，占83.88%；上级补助收入0元，占0%；事业收入978925.00元，占8.4%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 897769.08元，占7.72 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11644194.39元，其中：基本支出11140569.39元，占95.67%；项目支出503625.00元，占4.33%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9767500.31元，支出总计9767500.31元。与上年相比，财政拨款收入增加870958.11 元，支出总计增加870958.11 元，增加8.92 %，主要原因是：一是当年调整工资标准，增加了工资支出。二是本年一名在职干部因病死亡，追加了死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9767500.31元。一般公共预算财政拨款支出增加870958.11元，增长9.79%，主要原因：一是当年调整工资标准，增加了工资支出。二是本年一名在职干部因病死亡，追加了死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9767500.31元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0 元，占0 %；教育（类）支出7385692.15元，占75.62%；科学技术（类）支出0元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出0 元，占0 %；社会保障和就业（类）支出1266171.00元，占12.96 %；医疗卫生与计划生育（类）支出581537.16元，占 5.95 %；城乡社区（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0 %；交通运输（类）支出0元，占0 %；住房保障（类）支出534100.00元，占5.47 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8576400.00元，支出决算为9767500.31元，完成年初预算的 113.89%，其中：

1.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为216000.00元，支出决算为315000.00元，完成年初预算的145.83%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员发放了住房补贴，未列入年初预算。

2.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为845600.00元，支出决算为831436.00元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是：本年一名在职干部因病死亡，不在缴纳基本养老保险。

3.社会保障和就业（类）支出抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为119735.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：本年一名在职干部因病死亡，追加了死亡抚恤金。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为589100.00元，支出决算为581537.16元，完成年初预算的98.72%，决算数大于预算数的主要原因是：本年一名在职干部因病死亡，不在缴纳基本医疗保险和医疗补助。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为上级部门下达的专项资金，未列入年初预算。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6053300.00元，支出决算为8792386.23元，完成年初预算的145.25%,决算数大于预算数的主要原因是：当年调整工资标准，增加了工资支出。

7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0元，支出决算为420000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为上级部门下达的专项资金，未列入年初预算。

8. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为534100.00元，支出决算为534100.00元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9281960.31元，其中：人员经费8818490.31元，公用经费463470.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出8360213.31 元，较年初预算数减少216186.69元，降低2.52%，主要原因是：本年一名在职干部因病死亡，不再发放工资。

2.商品和服务支出463470.00元，较年初预算数减少15530元，降低3.35%，主要原因是：本年按照上级部门要求压减办公经费支出。

3.对个人和家庭的补助458277.00元，较年初预算数增加130277元；增加39.72%，主要原因是：本年一名在职干部因病死亡，追加了死亡抚恤金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000.00元，支出决算为15098.00元，完成年初预算的50.33%。比上年减少16305.75元，下降51.92%。决算数小于预算数的主要原因是：本年公务接待大幅减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占97.61 %；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占2.39 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为15000.00元，支出决算为14738.00元，完成年初预算的97.61%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费。年初预算为15000.00 元，支出决算为360.00元，完成年初预算的2.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年公务接待大幅减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。本单位本年未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，共有车辆1辆，其中：执法执勤用车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位无预算绩效评价事项，没有开展此项工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位本单位无重点项目绩效评价事项，没有进行自评工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

    附件：2018年度中卫市教学研究室部门决算表