目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中卫市公安局森林分局概况

一、部门职责

1、承担林业和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；

2、查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同中卫市自然资源局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、机构设置

按照单位决算编报要求，市公安局森林分局纳入部门决算编报范围的单位共1个，独立核算机构数1个。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2818868.57元，支出总计2823373.55元。与上年相比，收入增加64133.57元、支出增加32907.08元，收入增长2.33%，支出增长1.18%，主要原因人员工资增加，2019年补发以前年度住房补贴。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 2818868.57元，其中：财政拨款收入 2818868.5元，占100%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 2823375.33 元，其中：基本支出2642439.36 元，占 93.59 %；项目支出 180935.97元，占 6.41  %；上缴上级支出 0 元，占0 %；经营支出0元，占 0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2818868.57元，支出总计 2823373.55元。与上年相比，收入增加64133.57元、支出增加32907.08元，收入增长2.33%，支出增长1.18%，主要原因人员工资增加，2019年补发以前年度住房补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2823375.33元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32908.86元，增长1.17%，主要原因是人员工资增加，2019年补发以前年度住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2823375.33   元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出127119.57   元，占 4.5 %；农林水（类）支出 2425155.76元，占 85.9  %；住房保障（类）支出 102700元，占 3.64  %，卫生健康支出68400元，占2.42%；灾害防治及应急管理支出100000元，占3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   2556900元，支出决算为 2823375.33元，完成年初预算的 110.42%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为  109800元；支出决算为109800元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元；支出决算为17319.57元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金年初无预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43900元，支出决算为 43900元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24500元，支出决算为 24500元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。 年初预算为 2312800元，支出决算为2425155.76元，完成年初预算的100.05%，决算数大于预算数的主要原因项目资金年初没做预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65900元，支出决算为 102700元，完成年初预算的 155.84 %，决算数大于预算数的主要原因缴纳2018-2019年住房补贴配套部分的住房公积金。

7、灾害防治及应急管理支出(类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0元，支出决算为100000 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因项目资金年初没做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2642439.36元，其中：人员经费1371424.88元，公用经费1271014.48元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1362400.88元，较年初预算数增加301051.88元，增长28.4 %，主要原因是2019年度增资和补发2018-2019年度住房补贴；较上年决算数增124510.57元，增长10.06%。

2.商品和服务支出1266234.48元，较年初预算数增加1233734.48元，增长3796.11%，主要原因是防火队无办公经费，支付防火队员办公经费，取暖费增加；较上年决算数增加42558.32元，增长3.48%。

3.对个人和家庭的补助9024元，较年初预算数增加3024元，增长（下降） 33.5  %，主要原因是补发2019年及以前年度住房补贴；较上年决算数增加（减少）6024元，增长66.75%。

4.其他资本性支出4,780元，较年初预算数增加4780  元，增长 0 %，主要原因是年初没有预算，购买打印机，旋耕机；较上年决算数减少321120元，下降-98.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为 17410.25元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少2857.63元，下降14.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是有两辆公务用车，用于平时案件办理，因公用经费不够，用专项经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为17410.25元，完成年初预算的0%；比上年减少2857.63元，下降14.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是有两辆公务用车，用于平时案件办理，因公用经费不够，用专项经费支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17410.25元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加） 0 元。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入 0 元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本单位机关运行经费年初预算为  32500 元，支出决算为1,271,014.48 元，完成年初预算的3810.81 %；比上年增加1012833.41元，增长  392.3 %。决算数大于预算数的主要原因是我单位有专项经费主要用于支出临期人员工资、保险，加之防火队员无办公经费，用于支付防火队办公费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本单位政府采购预算 0 元，支出决算总额0  元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位房屋面积600平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车  2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金  78000 元，占一般公共预算项目支出总额的 2.76  %。组织对2019年度林业执法转移与监督1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  78000 元。

第四部分  名词解释

1.森林资源管理：反应森林资源核查、监督、评估、经营利用、林地保护等方面支出；

2.执法办案：反应公安机关从事行政执法、刑事司法及监察办案等相关活动的支出

3.行政运行：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

5．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

6．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

8.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国境费指单位工作人员公务出国境的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款公务员医疗补助项：指我单位用于购买公务员医疗补助的支出。