目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中卫市蒿川林场概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、自治区有关林业生态建设的法律法规、规章和方针政策；

（2）负责组织实施林场发展规划、林地保护利用规划工作。

（3）负责制定区域内水源涵养林造林规划设计、实施方案和造林抚育等工作；

（4）负责管理保护蒿川移民迁出区林地和林木资源工作等；（5）负责管理保护区域内野生动植物资源工作。

（6）完成市林业生态建设局交办的其他工作。

二、机构设置

1、机构情况及增减变动原因。

中卫市蒿川林场独立编制机构数为1个，属全额预算事业单位1个。独立核算机构数个1个。无增减变动。

2、人员情况及增减变动原因。

中卫市蒿川林场核定事业编5名，其中：管理人员2名（1名因人事关系冻结，关系还未过来），专业技术人员3名。年末实有在职人员16名，比上年增加1名，其他无变化。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度中卫市蒿川林场决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4350533.81元，支出总计2439381.34元。与上年相比，收入减少159436.25元，下降 3.7%，支出减少 383346.89 下降 15.7 %，主要原因是2019年森林培育支出较2018年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 4350533.81 元，其中：财政拨款收入3640631元，占83.7 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入709902.81元，占 16.3 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 2439381.34 元，其中：基本支出 553620.64元，占 22.7 %；项目支出 1885760.7 元，占 77.3  %；上缴上级支出0元，占 0 %；经营支出0元，占 0%；对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3640631元，支出总计 7269237.37 元。与上年相比，财政拨款收增加 572948.63元、增长 15.7 %，支总计增加4201555 元，增长57.8 %，主要原因是2018年项目招标，2019年项目开始实施，有项目支出费用；2018年公开招聘人员，2019年纳入财政收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2278191.7  元，占本年支出合计的 93.4 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加950464.78元，增长41.2%，主要原因是2018年项目招标，2019年项目开始实施，有项目支出费用；2018年公开招聘人员，2019年纳入财政收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2278191.7元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53300  元，占 2.3 %；农林水（类）支出 2040764.89  元，占 89.6 %；住房保障（类）支出 45606 元，占 2.0 %，卫生健康支出 31900  元，占 1.4 %，节能环保支出 106620.81  元，占 4.7 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164200 元，支出决算为 5380586.45  元，完成年初预算的100%。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 16100元，支出决算为 53300 元，完成年初预算的 331 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年新招聘人员预算2019年年初补录。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9600 元，支出决算为31900元，完成年初预算的 333  %，决算数小于预算数的主要原因2018年新招聘人员预算2019年年初补录。

3.农林水（类）林业和草原（款）事业机构支出（项）。年初预算为 128400 元，支出决算为2040764.89元，完成年初预算的 158.94 %，决算数大于预算数的主要原因2018年新招聘人员预算2019年年初补录。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为10100元，支出决算为45606元，完成年初预算的 360.98 %，决算数大于预算数的主要原因2018年新招聘人员预算2019年年初补录。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 543631 元，其中：人员经费 520131  元，公用经费 23500 元。支出具体情况如下： 

1、工资福利支出 520131元，较年初预算数增364831元，增长 70 %，主要原因是2018年公开招聘人员到岗时，2019年预算已经做完，2019年年初追加新招聘人员预算；较上年决算数增加 376493 元，增长（下降）72.4 %。

2、商品和服务支出23500元，较年初预算数增加14600 元，增长 62 %，主要原因是2018年公开招聘人员到岗时，2019年预算已经做完，2019年年初追加新招聘人员预算；较上年决算数增加 14592 元，增长（下降） 62.1 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长）0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加 0元，增长 0%。决算数等于（年初预算数。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出 0 元。

3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2019年度本单位机关运行经费年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年增加（减少）0 元，增长（下降） 0  %。

（二）政府采购情况说明

2019年度本单位政府采购预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 1164平方米，共有车辆  0 辆，其中：执法执勤用车 0  辆、特种专业用车  0辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1  个，共涉及资金271596.72元，占一般公共预算项目支出总额的 11.9%。组织对2019年度等 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

共组织对森林生态效益 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 271596.72元，政府性基金预算支出  0 元。

2.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林生态效益项目绩效自评得分为 84分。项目全年预算数为648000元，执行数为 271596.72元，完成预算的 42 %。主要内容：一是发放护林员工资；二是完善护林员基础设施建设。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映事业单位的基本支出。