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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

中卫市扶贫开发办公室是市政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订全市扶贫开发工作的政策、规划和计划，负责全市扶贫开发的综合协调和监督管理。

（二）协调组织开展脱贫攻坚项目库建设，拟订市本级配套扶贫资金年度分配方案，会同有关部门（单位）指导和监督检查扶贫资金的管理使用工作。

（三）负责专项扶贫工作，组织实施全市贫困村提升工程和易地扶贫搬迁，协调指导搬迁安置区产业发展和社会管理，统筹协调全市精准脱贫能力培训提升工作。

（四）协调指导全市行业扶贫和社会扶贫工作，负责闽宁对口扶贫协作和中央、自治区、市级单位定点帮扶工作。负责全市干部帮扶工作。

（五）统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，组织开展扶贫开发调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重要问题。

（六）负责推进全市扶贫开发信息化建设，承担贫困状况的信息统计、动态监测和调整等工作。组织开展扶贫开发考核评估工作。

（七）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市扶贫开发办公室是市政府工作部门，核定全额预算事业编制21名，后勤服务事业编制1名，下设综合科、发展规划与开发指导科、移民管理科、社会扶贫科、考核评估科（法制科）、资金监督科6个科室。按照部门决算编报要求，中卫市扶贫开发办公室纳入中卫市2019年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计46元，支出总计46706127.21元。与上年相比，收、支总计各增加16403853.26和9031995.28元，增长54.3%和23.97%，主要原因是与2018年相比项目预算增加2019年精准扶贫扶持资金42010000元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计46613981.56元，其中：财政拨款收入46613711.75元，占99.999%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入269.81元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计46706127.21元，其中：基本支出   3656318.31元，占7.83%；项目支出43049808.9元，占92.17%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计46613711.75元，支出总计   46704167.21元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25313940.56和18042904.05元，增长118.85%和62.95%，主要原因是加强扶贫资金支持力度，2019年支出精准扶贫扶持资金42010000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出46704167.21元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18042904.05元，增长62.95%，主要原因是加强扶贫资金支持力度，2019年支出精准扶贫扶持资金42010000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出46704167.21元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出210000元，占0.45%；卫生健康（类）支出150574.68元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出642593.17元，占1.38%；农林水（类）支出45459299.36元，占97.33%；住房保障（类）支出241700元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48462900元，支出决算为46704167.21元，完成年初预算的96.37%，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为30000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：年初未安排此项支出预算，2019年追加招商引资经费30000元。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为180000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项支出预算，年中追加财政拨款，因此决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为74200元，支出决算为115700元，完成年初预算的155.93%，决算数大于预算数的主要原因：2019年补发了退休人员住房补贴，因此决算数大于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为304100元，支出决算为213995.63元，完成年初预算的70.37%，决算数小于预算数的主要原因：2019年单位人员调动，养老保险费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为105790.54元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：主要原因2019年退休2人，年底清算补缴2名退休人员职业年金，因此决算数大于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为207107元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：单位退休职工因病去世1人，追加死亡抚恤金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为121600元，支出决算为100381.68元，完成年初预算的82.55%，决算数小于预算数的主要原因：2019年单位人员调动，行政单位医疗费用支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9500元，支出决算为2252.52元，完成年初预算的23.71%，决算数小于预算数的主要原因：2019年单位人员调动，事业单位医疗费用支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51300元，支出决算为47940.48元，完成年初预算的93.45%，决算数小于预算数的主要原因：2019年单位人员调动，公务员医疗补助费用支出减少。

10.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为2718300元，支出决算为2411450.46元，完成年初预算的88.71%，决算数小于预算数的主要原因：2019年单位调出干部3名、退休2名，工资、津贴、奖金、取暖费等相应减少。

11.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为34813.9元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，为上年度结转资金支出。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为45000000元，支出决算为43014995元，完成年初预算的95.59%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算含贫困家庭在校大学生资助资金，实际发放时符合资助条件学生较年初预算少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为183900元，支出决算为241700元，完成年初预算的131.43%，决算数大于预算数的主要原因：2019年单位人员工资调增，车补、房补、各类奖金纳入住房公积金缴纳范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3654358.31元，其中：人员经费3108978.31元，公用经费545380元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2771929.31元，较年初预算数减少291570.69元，下降9.52%，主要原因是单位人员调动，支出减少；较上年决算数减少187254.12元，下降7.24%。

2.商品和服务支出545380元，较年初预算数增加205180   元，增长60.31%，主要原因是脱贫攻坚工作任务重，追加工作经费；较上年决算数减少4913424.54元，下降90.01%。

3.对个人和家庭的补助337049元，较年初预算数增加277849元，增长469.34%，主要原因：一是本年1名退休职工去世，增加死亡抚恤金，二是清算了2015-2019年住房补贴；较上年决算数减少12828787元，下降97.44%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000元，支出决算为920元，完成年初预算的30.67%。与上年相比，减少1542元，下降62.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；与上年无变化减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为3000元，支出决算为920元，完成年初预算的30.67%；比上年减少1542元，下降62.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。其中： 国内接待费支出920元，主要用于接待餐费支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次23人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为340200元，支出决算为545380元，完成年初预算的160.31%；比上年减少2878933.44元，下降84.07%。决算数大于预算数的主要原因精准扶贫工作业务量大，增加工作经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额13501元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0 元，支出决算总额13501元，完成年初预算的0%，主要采购办公耗材和办公用品。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积126平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金42010000元，占一般公共预算项目支出总额的97.58%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中2019年贫困家庭在校大学生资助资金项目12010000元，由市财政局聘请第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位项目为常规性预算项目，无重点项目，未开展重点项目绩效评价。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、政府采购：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

7、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

无