2019年度中卫市农业农村局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中卫市农业农村局概况
一、部门职责
中卫市农业农村局（以下简称农业农村局）是市政府正处级工作部门，主要职能如下：
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（三）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责设施蔬菜、马铃薯、草畜产业、葡萄、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。贯彻执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。负责农药生产、登记、经营及质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）组织协调农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
（十四）牵头开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十五）指导农业行业安全生产工作，负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作，承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理工作。
（十六）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，中卫市农业农村局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共7个，其中市本级（含中卫市市畜禽定点屠宰办公室），二级预算单位有6个：
1、市农产品质量安全检验检测中心
2、市农业技术推广与培训中心
3、市畜牧水产技术推广服务中心
4、市动物疾病预防控制与卫生监督中心
5、市农村合作经济经营管理站
6、中卫市良种繁殖场
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：中卫市农业农村局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 46539075.36 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 228000 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 40000 | 四、公共安全支出 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | 102348 | 五、教育支出 | 32 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 1601367.5 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3584577.2 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1072292.49 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 500000 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 53127389.27 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1254727 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 48282790.86 | 本年支出合计 | 51 | 59766985.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 134.83 | 结余分配 | 52 | 37257.83 |
年初结转和结余 | 26 | 17826200.9 | 年末结转和结余 | 53 | 6304882.8 |
总计 | 27 | 66109126.59 | 总计 | 54 | 66109126.59 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：中卫市农业农村局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 48282790.86 | 46,539,075.36 | 40000.00 | 102348.00 | 1601367.5 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,584,577.20 | 3,584,577.20 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,933,495.20 | 2,933,495.20 | |||||||
2050504 | 未归中管理的行政单位离退休 | 796,214.00 | 796,214.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,211,806.60 | 1,211,806.60 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140,884.60 | 140,884.60 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 784,590.00 | 784,590.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 651,082.00 | 651,082.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 651,082.00 | 651,082.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,072,292.49 | 1,072,292.49 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,072,292.49 | 1,072,292.49 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 121,100.00 | 121,100.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 834,792.49 | 834,792.49 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 116,400.00 | 116,400.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 41,651,194.17 | 39,907,478.67 | 40,000.00 | 102,348.00 | 1,601,367.5 | ||||
21301 | 农业 | 34,981,194.17 | 33,237,478.67 | 40,000.00 | 102,348.00 | 1,601,367.5 | ||||
2130101 | 行政运行 | 4,512,352.46 | 4491,946.00 | 20,406.46 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 10,536,841.71 | 10,354,932.67 | 40,000.00 | 102,348.00 | 39,561.04 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,102,000.00 | 1,022,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 553,800.00 | 520,000 | 33,800.00 | ||||||
2130110 | 执法监管 | 1,077,700.00 | 260,000.00 | 817,700.00 | ||||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 25,000.00 | 0 | 25,000.00. | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 365,000.00 | 345,000.00 | 20,000.00 | ||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 9,722,600.00 | 9,722,600.00 | |||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3,614,900.00 | 3,050,000.00 | 564,900.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1,971,000.00 | 1,971,000.00 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||||||
21306 | 农业综合开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 4,880,000.00 | 4,880,000.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 4,880,000.00 | 4,880,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,254,727.00 | 1,254,727.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,254,727.00 | 1,254,727.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,254,727.00 | 1,254,727.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：中卫市农业农村局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 59,766,985.96 | 20,831,652.90 | 38,470,459.39 | 464,873.67 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 228,000.00 | 228,000.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
2011008 | 引进人才费用 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,584,577.20 | 3,584,577.20 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,933,495.20 | 2,933,495.20 | ||||||
2050504 | 未归中管理的行政单位离退休 | 796,214.00 | 796,214.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,211,806.60 | 1,211,806.60 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140,884.60 | 140,884.60 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 784,590.00 | 784,590.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 651,082.00 | 651,082.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 651,082.00 | 651,082.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,072,292.49 | 1,072,292.49 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,072,292.49 | 1,072,292.49 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 121,100.00 | 121,100.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 834,792.49 | 834,792.49 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 116,400.00 | 116,400.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 53,127,389.27 | 14,920,056.21 | 37,742,459.39 | 464,873.67 | ||||
21301 | 农业 | 36,489,342.85 | 14,920,056.21 | 21,104,412.97 | 464,873.67 | ||||
2130101 | 行政运行 | 4,512,352.46 | 4,512,352.46 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 10,872,577.42 | 10,407,703.75 | 464,873.67 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,036,066.72 | 1,036,066.72 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 602,854.54 | 602,854.54 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 676,934.81 | 676,934.81 | ||||||
2130110 | 执法监管 | 1,091,217.72 | 1,091,217.72 | ||||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 16,301.00 | 16,301.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 10,188,808.38 | 10,188,808.38 | ||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4,233,406.24 | 4,233,406.24 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 2,413,823.56 | 2,413,823.56 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 7,226,471.47 | 7,226,471.47 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7,226,471.47 | 7,226,471.47 | ||||||
21306 | 农业综合开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 7,621,574.95 | 7,621,574.95 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 7,621,574.95 | 7,621,574.95 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,254,727.00 | 1,254,727.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,254,727.00 | 1,254,727.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,254,727.00 | 1,254,727.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：中卫市农业农村局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 46,539,075.36 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 228,000.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,584,577.20 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,072,292.49 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 500,000.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 41,569,621.44 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,254,727.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 46,539,075.36 | 本年支出合计 | 52 | 48,209,218.13 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5,459,792.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3,789,649.65 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5,459,792.42 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 51,998,867.78 | 总计 | 56 | 51,998,867.78 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：中卫市农业农村局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 48,209,218.13 | 20,758,471.34 | 27,450,746.79 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 228,000.00 | 228,000.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
2011008 | 引进人才费用 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,584,577.20 | 3,584,577.20 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,933,495.20 | 2,933,495.20 | |||
2050504 | 未归中管理的行政单位离退休 | 796,214.00 | 796,214.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,211,806.60 | 1,211,806.60 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140,884.60 | 140,884.60 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 784,590.00 | 784,590.00 | |||
20808 | 抚恤 | 651,082.00 | 651,082.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 651,082.00 | 651,082.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,072,292.49 | 1,072,292.49 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,072,292.49 | 1,072,292.49 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 121,100.00 | 121,100.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 834,792.49 | 834,792.49 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 116,400.00 | 116,400.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 41,569,621.44 | 14,846,874.65 | 26,722,746.79 | ||
21301 | 农业 | 33,882,324.82 | 14,846,874.65 | 19,035,450.17 | ||
2130101 | 行政运行 | 4,491,946.00 | 4,491,946.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 10,354,928.65 | 10,354,928.65 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 996,034.72 | 996,034.72 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 602,854.54 | 602,854.54 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 591,418.57 | 591,418.57 | |||
2130110 | 执法监管 | 120,817.72 | 120,817.72 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 10,188,808.38 | 10,188,808.38 | |||
2130125 | 农产品加工与促销 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3,668,506.24 | 3,668,506.24 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 2,022,010.00 | 2,022,010.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||
21305 | 扶贫 | 389,990.94 | 389,990.94 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 389,990.94 | 389,990.94 | |||
21306 | 农业综合开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 5,507,305.68 | 5,507,305.68 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 5,507,305.68 | 5,507,305.68 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,254,727.00 | 1,254,727.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,254,727.00 | 1,254,727.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,254,727.00 | 1,254,727.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：中卫市农业农村局 单位：元 | |||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 17,307,809.52 | 302 | 商品和服务支出 | 877,022.82 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 4,513,617.00 | 30201 | 办公费 | 83,783.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 3,239,175.21 | 30202 | 印刷费 | 8,483.06 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 1,993,691.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 1,594.68 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 1,888,494.00 | 30205 | 水费 | 4,893.19 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1,281,542.78 | 30206 | 电费 | 31,331.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 172,168.12 | 30207 | 邮电费 | 37,353.37 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,200,734.45 | 30208 | 取暖费 | 57,577.70 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 201,737.36 | 30209 | 物业管理费 | 78,485.18 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 621,010.85 | 30211 | 差旅费 | 78,023.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 1,254,727.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 55,300.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9,652.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 885,611.75 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,573,639.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 625,214.00 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 955,590.00 | 30217 | 公务招待费 | 2,299.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 123,190.25 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 651,082.00 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 340,038.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 24,820.00 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 63,730.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 42,640.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16,742.25 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1,715.00 | 30239 | 其他交通费用 | 201,533.05 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10,890.00 | 39906 | 赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 19881448.52 | 公用经费合计 | 877022.82 | ||||||
合计 | 20758471.34 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中卫市农业农村局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
273,615.65 | 35,345.00 | 234,829.65 | 234,829.65 | 3,441.00 | 256,725.97 | 35,345.00 | 217,939.97 | 217,939.97 |
3,441.00 | ||||||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||
公开部门：中卫市农业农村局 | 金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计48282790.86元，支出总计59766985.96元。与上年相比，收、支总计各减少20564649.81元、13470857.27元，下降29.87%、18.39%，主要原因是2019年财政项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计48282790.86 元，其中：财政拨款收入46539075.36元，占 96.39%；上级补助收入0元，占0%；事业收入40000元，占0.08%；经营收入102348元，占0.21%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1601367.50元，占3.32%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计59766985.96元，其中：基本支出20831652.9元，占34.85%；项目支出38470459.39元，占64.37%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出464873.67元，占0.78%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计46539075.36元，支出总计48209218.13元。与上年相比，财政拨款收入减少18195356.55元、支出减少16525213.75元，各下降28.11%、25.53%，主要原因是2019年项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 48209218.13元，占本年支出合计的80.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11065421.36元，下降18.67 %，主要原因是2019年财政项目资金拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出48209218.13元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出228000元，占0.47%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出 3584577.2元，占7.44%；卫生健康支出1072292.49元，占2.22%；城乡社区支出500000元，占1.04%；农林水（类）支出41569621.44元，占86.23 %；住房保障（类）支出1254727元，占2.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39003400元，支出决算为48209218.13元，完成年初预算的123.6%，其中：
1.一般公共服务财政事务。年初预算为0元，支出决算为228000元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：财政拨款增加招商引资工作经费80000元、向上争取项目工作经费140000元、组织部拨引进人才费用8000元。
2.社会保障和就业支出。年初预算为2866900元，支出决算为3584577.2元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因：职工工资政策性调资工资增加，清算了退休职工2015-2019年住房补贴及2015年后退休人员职业年金。
3.卫生健康支出（类）。年初预算为1088900元，支出决算为1072292.49元，完成年初预算的98.47%，决算数小于预算数的主要原因：有退休人员去世及人员调出。
4.城乡社区支出。年初预算为0元，支出决算为500000元，决算数大于预算数的主要原因：用于化解债务拨款。
5.农林水支出。年初预算为34162100元，支出决算为41569621.44元，完成年初预算的121.68%，决算数大于预算数的主要原因：2清算了2015-2019年住房补贴；补发2016-2019年农业行业有毒有害津贴；事业单位在职人员调整基本工资标准；调整增加了农业财政项目支出4452746.79元。
6.住房保障支出。年初预算为885500元，支出决算为1254727元，完成年初预算的141.7%，决算数大于预算数的主要原因：2019年增加了公车补贴、民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出20758471.34元，其中：人员经费19881448.82元，公用经费877022.82元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 17307809.52元，较年初预算数增加2752509.52元，增长18.91 %，主要原因是：清算了2015-2019年住房补贴；补发2016-2019年农业行业有毒有害津贴；单位在职人员调整基本工资标准；较上年决算数增加4351803.49元，增长33.59 %。
2.商品和服务支出877022.82元，较年初预算数增加131522.82元，增长17.64%，主要原因：2019年招商引资工作经费及向上争取工作经费增加；较上年决算数减少117023.15元，下降11.77 %。
3.对个人和家庭的补助2573639元，较年初预算数增加1141039元，增长79.65%，主要原因是离退休人员去世发放丧葬费和抚恤金；较上年决算数增加233118元，增长9.96%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为273615.65元，支出决算为 256725.97元，完成年初预算的93.83%。与上年相比，增加16044.88元，增长6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强的车辆管理，减少了公务接待费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占1.91%；公务接待费支出占0.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为169500元，支出决算为16742.25元，完成年初预算的9.88%；比上年减少17860.55元，下降51.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强的车辆管理。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出16742.25元，主要用于车辆加油、维修及保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为18辆。
3.公务接待费。年初预算为37000 元，支出决算为2299元，完成年初预算的 6.21%；比上年减少24516元，下降91.43 %。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度公务接待减少。其中：国内接待费支出2299元，主要用于公务接待减少。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次25 人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年度我单位机关运行经费年初预算为 323700元，支出决算为404910.4元，完成年初预算的125%；比上年减少227140.73元，增长（下降）35.94%。决算数大于预算数的主要原因年度中有职工调入增加了公务交通补贴，职工公差差旅费等增加。
（二）政府采购情况说明。
2019年度我部部门政府采购预算11320000元，支出决算总额4694320元，完成年初预算的41.47%。其中：政府采购货物预算11320000元，支出决算总额3824320元，完成年初预算的33.78% 。政府采购工程预算0元，支出决算总额870000元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2019年12月31日，我部门房屋面积40228.9平方米，共有车辆18辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目 2 个，共涉及资金15920000元，占一般公共预算项目支出总额的60%。
共组织对富硒基地开发试点、有机肥应用示范、农机免费管理等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8510000元，政府性基金预算支出0元。其中，对富硒基地开发试点、地方板块等项目分别委托宁夏瑞衡会计师事务所、宁夏银河会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体自评情况较好,但有些项目执行率不太高。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（我单位将2019年度开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。富硒产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，富硒产业发展项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3000000元，执行数为1850000元，完成预算的61.66%。主要产出和效果：1、经济效益。通过广告宣传、推介会方式宣传，富硒硒砂瓜分级包装销售，推进硒砂瓜走向高端市场。宣传推介、包装后销售效果明显，经济效益可观。2、社会效益。通过宣传推介、包装后销售，提高了硒砂瓜等品牌农产品市场知名度，激发消费者的购买欲望，反向助推种植户标准化生产和保护品牌的信心；同时延长产业链，促进包装、运输等第三产业的发展，拓展了农民增收的渠道。3、生态效益。通过通过宣传推介、包装后销售，增强瓜农种好瓜的信心，增施有机肥用，提高土壤的有机质含量，减少化肥用量，减少灌水次数，减轻对地下水体的污染，改善区域生态环境。4、可持续影响。通过通过宣传推介、包装后销售，提高生产经营者保护品牌、生产优质农产品的意识，倒逼农户自觉增施有机肥、减少化肥用量，标准化生产，提升耕地地力水平，提高农户绿色、生态发展意识，推进硒砂瓜产业可持续健康发展。
发现的问题及原因：一是与市财政联系不紧密。对项目资金指标下达情况不了解、不清楚，对项目执行进度不了解，不能适时申请项目资金；资金审批拨付程序手续较多、支付过程繁杂、时间长，进度慢，到位率低；二是项目批复与项目实施不同步。对于种植业项目，项目计划下达时间略早于或与种植时间相同，无法做到方案、措施、布局精准，实施效果不佳。下一步改进措施：一是及时申报项目资金。根据建设任务目标要求，科学编制方案，制定财政资金扶持环节，及时申报财政补助资金；二是加强项目资金管理。项目主管部门要及时掌握进度，适时申请资金，对项目执行单位定期或不定期的资金进行监督检查，做到了手续完备、专人负责、账目清楚、支付规范；三是严格项目资金拨付。按照先建后拨的工作原则，项目完工后，由财政、农牧抽调业务骨干组成核查验收工作小组，共同对项目完成情况进行核查验收。根据验收结果及时拨付项目资金。不截留、挤占、挪用、虚列。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、人员经费 ：指单位用于职工个人方面的费用支出。
7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
9、“三公”经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
10、公务接待费：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程产生的相关费用。
11、公务用车购置及支行维护费：是指公务用车在购置和使用过程中产生的费用。
12、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
13、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
第五部分 附件
其他有关公开资料
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