目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  原中卫市旅游发展委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、中卫市有关旅游业发展的法规、政策；编制全市旅游业发展中、长期总体规划，指导各旅游区控制性规划的编制和开发建设。

（二）研究拟定全市旅游市场开发战略，培育和拓展旅游市场；负责全市旅游行业的整体包装和对外宣传以及重大促销活动；指导重要旅游产品的开发和市场营销；指导旅游行业协会的工作。

（三）按照旅游业发展总体规划和景区控制性规划，抓好各景区（点）基础设施和游乐项目的开发建设。

（四）负责组织全市旅游资源的普查、评价、开发利用和旅游统计工作；负责旅游开发建设中对旅游资源及生态环境的有效保护。

（五）负责各旅游景区（点）、度假村、旅游住宿、旅行社、旅游车船、特种旅游项目设施标准、服务标准的制定和组织实施；审核报批国内、国际旅行社；审核、申报星级酒店和绿色餐饮企业；对旅游景区（点）、旅游公司等相关旅游开发经营企业在设立前进行审核。

（六）依法监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，负责旅游安全的综合协调和应急救援，维护旅游者合法权益。

（七）负责全市旅游从业人员的教育培训工作，贯彻落实国家、自治区有关旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

（八）承办市人民政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，原中卫市旅游发展委员会决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计53,509,659.54元，支出总计53,509,659.54元。收入总计与上年相比，减少22,791,200.00元，下降29.87%。主要原因为机构整合，后期资金给原市文化体育新闻出版广电局；支出总计减少22,891,400.00元，下降30.00%，主要原因是2019年项目经费及对企业的补助减少，基金收入较2018年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计53,509,659.54 元，其中：财政拨款收入 22,688,620.20 元，占42.40 %；上级补助收入0元，占 0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入 0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占 0 %；其他收入30,821,039.34元，占57.60 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 53,409,659.54 元，其中：基本支出 1,973,859.54元，占3.70 %；项目支出 51,435,800.00  元，占 96.30 %；上缴上级支出 0元，占0 %；经营支出0 元，占0 %；对附属单位补助支出 0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计22,688,620.20 元，支出总计 22,588,620.20 元。与上年相比，财政拨款收入减少44,864,869.80元，下降66.41 %，主要原因是机构整合，部分项目资金给原中卫市文化体育广电局。财政拨款支出减少44,964,903.00元，下降66.56 %，主要原因是机构整合，部分项目资金由原中卫市文化体育新闻出版广电局支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 22,588,620.20元，占本年支出合计的42.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34,565,003.00元，下降60.48 %，主要原因是机构整合，部分项目资金由原中卫市文化体育新闻出版广电局支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,588,620.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0 元，占 0 %；教育（类）支出0 元，占0 %；科学技术（类）支出0 元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出14,043，881.93 元，占 62.17 %；社会保障和就业（类）支出325,764.79 元，占 1.44 %；农林水（类）支出 0  元，占0 %；住房保障（类）支出 120,500.00 元，占 0.53 %；卫生健康支出98,473.48元 ，占0.44% ；节能环保支出3,000,000.00元，占13.28 %；城乡社区支出5,000,000.00 元，占22.14%  。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,092,700.00元，支出决算为 22,588,620.20 元，完成年初预算的 149.67 %，其中： 

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1,516,400.00 元，支出决算为 1,405,381.93 元，完成年初预算的92.68 %，决算数小于预算数的主要原因公相应政策，厉行节约，公用经费压减。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 13,000,000.00元，支出决算为12,338,500.00 元，完成年初预算的 94.91 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩各项旅游节事活动宣传经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为0 元，支出决算为 300,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为根据实际情况，追加预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为215,000.00元，支出决算为 192,540.00 元，完成年初预算的 89.55 %，决算数小于预算数的主要原因为退休人员去世。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为150,100.00元，支出决算为 107,175.60 元，完成年初预算的  71.40 %，决算数小于预算数的主要原因为有人员调出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为26,049.19 元，决算数大于预算数的主要原因年初预算没有安排职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 60,000.00 元，支出决算为 48,887.52元，完成年初预算的 81.48 %，决算数小于预算数的主要原因为有人员调出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61,200.00 元，支出决算为49,585.96元，完成年初预算的 81.02 %，决算数小于预算数的主要原因为有在职人员调出，退休人员去世。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0元，支出决算为3,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为没有安排年初预算，在实际发生时据实核拨。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为5,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因为没有安排年初预算，在实际发生时据实核拨。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90,000.00元，支出决算为120,500.00元，完成年初预算的133.89 %，决算数大于预算数的主要原因为车补、房补、民族团结奖等各项补贴奖金提取住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,950,120.20 元，其中：人员经费 1,751,248.00 元，公用经费 198,872.20 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 1,531,000.00 元，较年初预算数减少1,692,800.00元，下降9.56 %，主要原因是有人员调出；较上年决算数增加113,584.7 元，增长8.01%,主要原因是人员工资上涨。

2.商品和服务支出198,872.20元，较年初预算数减少93,627.80 元，下降8.50 %，主要原因是厉行节约，压减各项开支；较上年决算数减少173，813.50 元，下降46.64%，主要原因是厉行节约，压减各项开支。

3.对个人和家庭的补助220,248.00元，较年初预算数增加12,848.00元，增长6.19 %，主要原因是有干部退休；较上年决算数减少209,821.00元，下降48.79 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,000.00元，支出决算为 4,255.00元，完成年初预算的 70.92 %。与上年相比，减少 59,618.63 元，下降 93.34 %，决算数大于年初预算数的主要原因是相应政策，反对铺张浪费，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0 元，占0 %；公务用车购置及运行费支出0 元，占0 %；公务接待费支出4,255.00元，占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0 %。

3.公务接待费。年初预算为6,000.00元，支出决算为4,255.00元，完成年初预算的70.92 %；比上年减少59,618.63元，下降93.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是相应政策，反对铺张浪费，厉行节约。其中： 国内接待费支出4,255.00元，主要用于项目考察调研、招商引资等接待。国（境）外接待费支出0元。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入0元，本年支出 0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费年初预算为160,000.00元，支出决算为198,872.20元，完成年初预算的124.30 %；比上年减少173,813.50 元，下降46.64%。决算数大于预算数的主要原因为差旅费、编外人员工资等增加。

（二）政府采购情况说明。

2019年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日，我单位房屋面积0平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  1 个，二级项0个，共涉及资金5,000,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的 24.23%。

共组织对游客咨询中心 1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5,000,000.00元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，游客咨询中心建设人民满意度达到99.95%，可持续发展达到100%，质量指标达到100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

中卫市游客咨询服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中卫市游客咨询服务中心项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5,000,000.00 元，执行数为 5,000,000.00 元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是进一步推动全域旅游示范市创建工作，完善旅游公共基础设施，提升旅游服务水平；二是充分发挥旅游咨询中心和旅游集散中心作用，为游客提供休息、购票、咨询等全域旅游一站式服务。发现的问题及原因：一是智慧旅游服务平台作用发挥有待进一步提升；二是旅游产品展示区域有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强智慧旅游服务平台功能，为游客提供更加全面的旅游咨询服务；二是不断完善旅游特色产品展示，加强宣传营销力度。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 资本性支出：凡为形成生产经营能力，为以后各期取得收益而发生的各种资产支出，即支出的效果与几个会计年度相关的，就是资本性支出，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。

7. 公共设施建设支出：由政府或其他社会组织提供的、属于社会公众使用或享用的公共建筑或设备，按照具体的项目特点可分为教育、医疗卫生、文化娱乐、交通、体育、社会福利与保障、行政管理与社区服务、邮政电信和商业金融服务等支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。