目    录

第一部分  部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中卫市文物管理所概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

（二）依法对境内各历史时期文物遗存进行保护管理；负责境内的文物普查工作；申报推荐各级文物保护单位名单；建立健全境内各级文物保护单位“四有”工作。

（三）负责本辖区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、研究等工作。并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（四）认真做好馆藏文物的登记、保管、建档工作；做好馆藏文物的日常维护、保养、修复等工作；对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

（五）利用藏品进行历史文物和相关内容的陈列展览， 对青少年进行历史唯物主义、爱国主义和革命传统教育，提高全民文化素质，创造更多的社会效益。加强博物馆对外交流合作，开展学术专题研究项目，注重文物基础性研究工作的开展。

（六）完成市旅游和文体广电局及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

我单位属中卫市旅游和文化体育广播电视局管理的二级全额预算拨款的事业单位，设置正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。按照部门决算编报要求，中卫市文物管理所决算纳入部门决算编报范围的单位共1个，与去年一致，无发生变化。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5666651.6元，支出总计6693196.01元。与上年相比，收入减少2617713.86元、下降31.6%，主要原因是文物保护修缮项目经费收入减少所致。与上年相比支出减少2495276.16元，下降39.8%，主要原因是文物保护修缮项目经费支出减少所致。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5666651.6元，其中：财政拨款收入元1532131.38元，占27.04%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4134520.22元，占72.96%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6693196.01元，其中：基本支出1182131.38元，占17.66%；项目支出5511064.63元，占82.34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1532131.38元，支出总计2013167.38元。与上年相比，财政拨款收入减少481036元、下降42.11%，主要原因是文物保护修缮项目经费收入减少所致。支出减少220399.89元，下降9.87%，主要原因是文物保护修缮项目经费支出减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2013167.38元，占本年支出合计的30.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少220399.89元，下降9.87%，主要原因是文物保护修缮项目经费支出减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2013167.38元，主要用于以下方面：文化旅游体育和传谋(类)支出1695230元，占84.21%；社会和保障就业(类)支出153237.38元，占7.61%；卫生和健康（类）支出76400元，占3.8%；住房保障（类）支出88300元，占4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1465900元，支出决算为2013167.38元，完成年初预算的137.33%，其中：

1.文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为300000元，支出决算为781036元，完成年初预算的260%，决算数大于预算数的主要原因是中卫高庙安防工程项目经费收入在以前年度，本年度支出了481036元。

2.文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为91800元，支出决算为88613.4元，完成年初预算的96.53%，决算数小于预算数的主要原因是本年度6月单位调入1人缴费基数比调出1人缴费基数低所致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为25023.98元，决算数大于预算数的主要原因是对2018年2月退休职工孙晓建的职业年金进行做实配套所致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休支出（项）。年初预算为52400元，支出决算为39600元，决算数小于预算数的主要原因是退休1人的民族团结奖用2070205博物馆科目进行发放所致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为76400元，支出决算为76400元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66300元，支出决算为88300元，完成年初预算的133.18%。决算数大于预算数的主要原因是根据市财政局和市住房公积金联合下发的（卫房金管字[2019]29号文件）要求：年终效能奖、未休年休假补贴、民族团结奖、住房补贴纳入住房公积金计缴基数所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1182131.38元，其中：人员经费1147531.38元，公用经费34600元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1107931.38元，较年初预算数减少31768.62元，下降2.78%，主要原因是调入1人比调出1人工资基数低所致；较上年决算数979467.27增加128464.11元，增长13.12%。

2.商品和服务支出34600元，较年初预算数35000减少400元，下降1.14%，主要原因是压减公用经费所致；较上年决算数41600元减少7000元，下降20.23%。

3.对个人和家庭的补助39600元，较年初预算数52400减少12800元，下降24.43%，主要原因是财政统发退休人员民族团结奖时用2070205科目进行发放。较上年决算数45000减少5400元，下降13.64%。

4.其他资本性支出0元，年初预算数0元。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000元，支出决算为29956.04元，完成年初预算的99.85%。与上年相比，增加1183.17元，增长4.11%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000元，支出决算为29956.04元，完成年初预算的99.85%；比上年增加1183.17元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29956.04元，主要用于重点文物保护巡查及北山大麦地岩画看护用房配送生活用水公务车产生的加油费、保险费、维修费及停车卡子费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款发生。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额拨款预算管理的事业单位,市财政按照每人每年5000元标准安排公用经费35000元，压减后为34600元，主要支付保障单位工作正常运转产生的办公费、差旅费、邮电费及按照规定计提职工工会经费等。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算10000元，支出决算总额6067.9元，完成年初预算的60.67%。其中：政府采购货物预算10000元，支出决算总额6067.9元，完成年初预算的60.67%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋建筑面积5159平方米（含博物馆展厅3620平米），共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理通知要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金20803373元。

中卫市财政对中卫姚滩段长城1个项目委托南京永道工程咨询有限公司宁夏第一分公司第三方机构开展了重点绩效评价，此项工作正在进行中。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.绩效评价：绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

7.政府会计制度：是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。