第一部分 单位概况

　　一、单位基本概况及职能

　　(一)单位基本情况：

　　我单位为市委直属工作机构，行政单位，实行行政单位会计制度。内设3科室，为办公室、业务科、关工委办公室。行政编制5人，事业后勤1人，参公管理编4人（“市关心下一代工作委员会办公室”、 “老干部活动中心”和 “老年大学”编制）。经费拨款形式为全额财政拨款。

　　(二)主要工作职能和业务范围

　　1、贯彻执行党和国家以及自治区有关老干部工作的方针政策，研究制定全市老干部工作的相关政策，并负责组织实施。

　　2、指导全市老干部工作，调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

　　3、督促落实老干部的政治、生活待遇和“两费”(离休费、医疗费)保障机制的建立。

　　4、协同有关部门做好老干部的思想政治工作和离休干部党组织的建设。

　　5、做好易地安置离休干部的管理服务，协助处理安置工作中的问题。

　　6、组织老干部参加重大活动，指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作，开展各种有益老干部身心健康的活动，发挥老干部的作用。

　　7、协助有关部门做好老干部的待遇落实、医疗保健、遗属照顾和来信来访工作。

　　8、指导县和市直单位的老干部工作，组织业务培训，负责老干部信息、统计工作。及时总结老干部工作中的经验，表彰先进，采取多种形式宣传老干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。

　　9、指导协调 “市关心下一代工作委员会办公室”、 “老干部活动中心”和 “老年大学”的工作。

　　10、承办市委和区党委老干部局交办的其他工作。

　　二、单位构成及人员基本情况

　　我单位为市委直属工作机构，行政单位，实行行政单位会计制度。行政编制5人，事业后勤1人，参公管理编4人（“市关心下一代工作委员会办公室”、 “老干部活动中心”和 “老年大学”编制）。2018年实有11人，其中：在职行政人员6人，事业后勤1人，参公管理4人。

第二部分 2018年预算公开表

　　表一、财政拨款收支预算表

　　表二、财政拨款收入预算表

　　表三、财政拨款支出预算表

　　表四、一般公共预算支出表

　　表五、一般公共预算基本支出表

　　表六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　表七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体

　　2018年财政拨款收支总预算225.38万元。收入预算包括：一般公共预算拨款225.38万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出178.81万元、社会保障和就业支出25.86万元、医疗卫生与计划生育支出10.91万元、住房保障支出9.80万元。

　　二、 2018年一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况。

　　2018年一般公共预算拨款基本支出 189.38万元，比2017年执行数据减少22.25万元，下降10.51%。其中：人员经费 170.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费18.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况。

　　2018年一般公共预算拨款项目支出36.00万元，其中：一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2018年预算5万元，与上年持平；主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。一般行政管理31万元，比2017年执行数据增加5万元，增长19.23%，原因是2018年增加老干部活动中心场所建设经费5.00万元。其中：老干部活动中心场所建设经费5.00万元、关工委工作经费10.00万元、老年大学工作经费5.00万元、延安精神研究会工作经费1.00万元、离退休干部党组织工作经费10.00万元。主要用于关工委、老年大学、延安精神研究会、离退休干部党组织工作经费，老干部活动中心场所建设经费主要用于老干部活动中心租赁、取暖、水电费等支出。

　　三、 2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2.61万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1.80万元，其中：因公出国（境）费减少3.49万元，主要原因2018年度没有安排因公出国（境）费；公务接待费增加1.69万元，主要原因是2018年度自治区厅部级离退休干部考察中卫安排预算。

　　四、 2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　2018年我单位只安排一般公共预算拨款支出，没有安排政府性基金预算拨款支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　无。