第一部分 单位概况

　　一、 主要职能

　　本单位负责实施全区道路交通管理法律、法规和规章；指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；负责全市机动车辆安全检验，牌证发放和驾驶员考核工作，指导全市公安机关开展交通安全宣传教育活动等工作。

　　二、部门预算单位构成及人员情况

　　中卫市公安局交警支队是副处级行政单位。经费来源为财政全额拨款。下设综合室、法制科、秩序科、装备信息管理科、车管所、城区一、二、三、四大队、巡逻大队、静态大队，工业园区大队。

　　截止2017年年底，有编制人员75人，其中行政人员75人，工勤人员3人，临时工21人，离退休6人，遗属2人。另有协警147人，由市公安局发放工资。

第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分 预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算1656.54万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1656.54万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公安安全支出1309.5万元、社会保障和就业支出187.9万元、医疗卫生与计划生育支出80.15万元，住房保障支出78.99万元。

　　二、2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款基本支出1398.13万元，比2017年执行数据增加422.96万元，增长43.37% 。其中：

　　人员经费1330.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费67.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款项目支出258.41万元，其中人民警察8小时之外加班补贴51.81万元，主要用于支付交警支队在职民警加班补贴；基础设施维修改造及装备购置费60.8万元主要用于基础设施维修，办公设备购置；办案补助费60.8万元，主要用于办公经费的差旅费。

　　三、 2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元，公务接待费0.5万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加4.1万元，其中：公务用车运行维护费增加5.5万元，公务接待费减少0.9万元。主要原因为：车辆增加，运行维护费增加，严格学习厉行节约，公务接待费减少。

　　2018年本单位未安排政府性基金支出，无政府购买服务情况，未安排政府采购资金，无预算绩效情况。