第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行有关环境保护工作的方针、政策、法律、法规，拟订并组织实施有关环境保护工作的政策措施，并组织实施。

　　2、对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价：参与拟订全市经济社会发展中、长期规划、年度计划中环境保护方面的计划；参与制定全市城市总体规划、土地利用总体规划、城市改造、开发建设中有关环境保护的工作。

　　3、组织拟订和监督实施国家、自治区和市人民政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划、生态保护规划；组织编制环境功能区划。

　　4、监督管理全市废水、废气、固体废物、有毒化学品及噪声、振动等污染物、污染源的防治，监督辖区内执行国家公布应禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有害化学品优先控制名录，负责全市化学品环境管理；受理公民和法人等有关环境保护的信访投诉。

　　5、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境保护建设和生态破坏恢复工作；协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；提出新的各类国家级、自治区级、市级自然保护区建议。

　　6、指导、协调解决辖区及跨县（市、区）、跨流域的重大环境问题；调查处理重大污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；组织协调市境内重点流域水污染防治工作；负责组织开展全市环境保护监察、环境保护行政稽查等执法检查活动。

　　7、贯彻执行国家、自治区环境保护有关标准、技术规范。发布全市环境状况报告。

　　8、组织实施各项环境保护管理制度；审定本辖区内开发建设活动的环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合治理活动。

　　9、组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；管理全市环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；组织实施推广清洁能源、推行清洁工艺；指导和推进环境保护产业发展。

　　10、组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，负责全市环境监测、统计、信息发布工作；监督执行环境监测制度和规范，组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测。

　　11、组织协调全市内的环境保护国际条约履约活动，负责环境保护对外经济技术交流合作；协调、履行有关环保利用外资项目。

　　12、协助自治区环境保护厅管理本辖区的核安全、辐射环境、放射性废物；参与核事故、辐射环境事故应急工作和生物技术环境安全工作。

　　13、负责监督、指导农村土壤污染防治工作；负责监督、协调有机食品发展、生态农业建设；负责农村环境保护，承担生态文明建设的综合协调等工作；指导生态示范区建设和生态农业建设。

　　14、深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

　　15、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成及人员情况

　　市环保局独立编制机构数为3个，其中环保局机关1个，参公管理1个，财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。与2017年相比无增减变动。

　　2017年市编办核定环保局机关行政编制12人，行政后勤编制1人，事业编制37人。2017年年末实有人员47名，其中：行政编制人员12名，事业编制35名。与上年相比在职实有人员减少1名，主要是今年因病去世1人。退休7名，与上年相比增加2名。编制外自行招聘人员16人。

第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算887.07 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款887.07万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出764.08万元、社会保障和就业支出87.34万元、住房保障支出35.65万元。

　　二、2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款基本支出672.07万元，比2017年执行数据增加101.09 万元，增长18%。其中：人员经费602.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费66.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款项目支出215.00万元，其中：环境影响评价技术评审费50万元，环境监测业务经费70.00万元；监控中心工作经费5万元；污染源自动监控中心运行维护经费90万元。主要用于日常环境监测业务，环境监控中心、污染源自动监控中心运行维护等。

　　三、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.5万元，公务接待费0万元。

　　2018年公务用车运行费6.5万元，主要原因我单位下辖2个事业站所，因财务未独立，事业单位还未进行车改，故单位保留4辆公务车。

　　四、2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　无

　　（二）项目支出情况说明

　　无

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府买服务情况

　　无

　　（二）政府采购情况

　　无

　　（三）预算绩效情况

　　无

　　（四）其他需说明的事项

　　无