2018年财政拨款收支总预算14660.50万元。收入预算包括：一般公共预算拨款14660.50万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：医疗卫生和计划生育支出 11843.50 万元、社会保障和就业支出2105.58万元、住房保障支出711.42万元。

一、机关运行经费

2018年，机关运行经费财政拨款预算44.16万元，其中：办公综合定额19.20万元、单位取暖费1.59万元、公务员交通补贴22.89万元、党建经费0.48万元。比2017年预算增加30.57万元，增长225%，增长原因：一是2018年预算安排公务员交通补贴和党建经费；二是日常办公综合定额增加。

二、政府采购情况

2018年，政府采购预算0万元。我部门办公用品按照政府采购定点进行采购使用。

三、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总值51943.63 万元，其中：房屋119700.89平方米，价值23397.39万元；车辆54辆，价值1004.97万元；50万元以上通用设备14台，价值1013.60万元；100万元以上专用设备33台，价值7290.89万元，其他固定资产19236.78万元。

四、预算绩效情况

我部门未开展项目预算绩效评价工作。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。

3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

5.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。