为深入贯彻落实《预算法》及自治区人民政府、财政厅、市财政局关于推进财政预算相关要求，进一步提升预算管理水平，现对2018年我部预算补充说明如下：

一、机关运行经费安排情况说明

2018年财政拨款预算收入360.48万元，预算支出为360.48万元。主要用于人员基本支出114.93万元，项目支出210.03万元，社会保障和就业支出19.29万元，医疗卫生与计划生育支出8.22万元，住房保障支出8.01万元。

二、政府采购预算安排情况说明

2018年政府采购预算0万元，与2017年保持一致。

三、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，我部办公用房全部由市接待办统一管理，全体干部使用办公用房面积为254平方米，现有办公电脑、桌椅、书柜等固定资产265.46万元，无形资产13.86万元，流动资产377.87万元，共计657.19万元。

四、预算绩效目标编制等情况说明

2018年我部没有重点项目实施计划，因此没有预算绩效目标编制等情况。

五、政府性基金预算情况说明

2018年我部没有使用政府性基金拨款安排支出，因此，政府性基金预算收支决算表无数据。

六、名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

9.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。