目录

第一部分：单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分：2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名称解释

第一部分：2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻国家、自治区有关农业综合开发的方针、政策和法规，落实项目和资金管理制度，结合实际，研究拟定市本级及沙坡头区农业综合开发工作制度和管理办法并贯彻执行；

2、根据市国民经济和社会发展总体规划，负责市本级及沙坡头区农业综合开发中、长期规划和年度计划的编制、审核、报批和组织实施；

3、负责市本级及沙坡头区农业综合开发项目立项前的实地调查、建立项目库、择优选项、组织评估论证和统一上报；

4、负责组织市本级及沙坡头区农业综合开发项目的勘测、规划、设计、预算及实施方案的编制、计划任务下达、工程招投标及项目实施中的督促和指导、项目建成后的检查验收；

5、负责市本级及沙坡头区农业综合开发各项目参建单位的组织协调和监督管理工作；负责对有关单位实施计划的审查、督导和检查，落实工程管护主体；

6、负责农业综合开发科技成果推广应用和项目有关单位的人员培训；

7、负责市本级及沙坡头区农业综合开发项目管理，全面推行项目法人负责制、工程招投标制、工程监理制、项目资金公示制、项目资金县级报账制，加强项目中期检查和竣工验收制度；

8、负责市本级及沙坡头区农业综合开发项目资金管理工作，督促各项资金的到位，监督检查资金使用和管理；配合审计部门搞好农业开发项目资金的审核和年度审计；

9、负责市本级及沙坡头区利用外资贷款农业综合开发项目的组织实施和管理工作；

10、负责市本级及沙坡头区农业综合开发项目和资金数据统计报表汇总、上报；负责项目档案资料的收集、整理、归档、保管；

11、承办市委、市政府及上级部门交办的其它任务。

二、部门预算单位构成及人员编制情况

市农业综合开发办公室独立编制机构数为1个, 核定机关事业编制11名， 是一个二级预算事业单位，原隶属于中卫市财政局，机构改革后归属中卫市农业农村局管理，另有退休人员2名。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算306.16万元，其中：本年收入306.16万元，包括一般公共预算拨款306.16万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算306.16万元，包括：卫生健康支出10.91万元、农林水支出    284.24万元、住房保障支出10.01万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出177.16万元，其中：本年收入安排支出177.16万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年决算数增加13.16万元，增长8.02%。

人员经费171.30 万元，主要包括：基本工资53.78万元、津贴补贴15.63万元、奖金19.2万元、社会保障缴费18.76万元、伙食补助费3.9万元、绩效工资30.11万元、其他工资福利支出8万元、医疗费10.47万元、住房公积金11.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.44万元；公用经费5.86万元，主要包括：办公费0.35万元、邮电费0.15万元、取暖费0.66万元、差旅费2.6万元、维修（护）费0.48万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.72万元、福利费0.5万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出129万元，其中：本年收入安排支出129万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：农业综合开发产业化发展2019年预算70万元，比2018年决算数减少1614万元，下降95.84%。主要用于2018年度供销部门沙坡头区8000亩水稻土地托管新建项目、林业部门沙坡头区400亩矮砧密植示范基地项目建设。其他农业综合开发2019年预算59万元，比2018年决算数增加38万元，增长180.95%。主要用于农业部门沙坡头区迎水桥镇区域生态循环农业项目建设。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.2万元，其中：公务接待费增加0.2万元，主要原因2018年度公用经费没有列支公务接待支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算306.16万元，其中：本年收入306.16万元，上年结转结余0万元；支出总预算306.16万元，其中：本年支出306.16万元，年末结转结余0万元。

本年收入全部为财政拨款预算收入306.16万元，占100 %。

本年支出全部为事业支出306.16万元，占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算155.24万元，比2018年预算增加17.01万元，增长12.31%。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋约100平方米，为市财政局房屋；土地0平方米；车辆0辆；办公家具价值原值5.72万元；其他资产价值原值29.41万元。国有资产分布情况为：通用设备原值27.23万元，占77.51%；专用设备原值2.18万元，6.21%；家具用具原值5.72万元，占16.28%。

（四）预算绩效情况

2019年项目绩效评价情况说明：2019年一般公共预算财政拨款项目支出129万元，其中用于2018年度供销部门沙坡头区8000亩水稻土地托管新建项目56万元、林业部门沙坡头区400亩矮砧密植示范基地项目建设14万元、沙坡头区迎水桥镇区域生态循环农业项目建设59万元。相应争取国家及自治区财政资金924万元、224万元、1320万元。分别主要用于供销部门项目改良土地8000亩、新建精米加工车间2400平方米、成品库2300平方米、晒场硬化2100平方米、购置农业机械设备20台、精米加工线1套、其他设备7台、技术培训1000人；林业部门新建矮砧密植苹果示范基地400亩；农业部门项目新建饲料加工车间2652平米，秸秆青贮微贮氨化池6000立方米，原料场1000平米发酵车间3077平米，成品车间1800平米，配料车间793平米，熟料车间803平米，排灌渠系10080米，配套设备61台套。

以上项目的实施有力促进了供销部门托管土地的流转经营，林业部门矮砧密植苹果实用新技术的示范推广，农业部门奶牛养殖生态循环农业的发展，促进了农业增产、农民增收、企业增效，促进了 “三农”发展，突显了农业综合开发的综合效应。

（五）其他需说明的事项

无

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

附件：农发办2019年预算信息公开表.pdf