第一部分  单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行市委和上级工会确定的方针、任务和市工会代表大会、市全委会议做出的决议。

2、组织和指导全市工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3、负责指导全市新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

4、向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议负责工会工作理论政策研究，为全市基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全市企业职工技协工作；受市委、市政府委托，协助上级工会组织承担全市各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

5、负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全市职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全市特困职工管理及送温暖工作。

6、指导全市各级工会组织建设和女职工委员会工作。

7、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

8、承担市委、市人民政府和上级工会交办的其它事项。

二、本单位构成

中卫市总工会是独立收缴、管理、使用工会经费的一级预算单位，机关核定行政编制5名，实有7名，核定聘用性事业编1名，实有1名。内设机构4个，分别为办公室、综合工作部、经费审查委员会办公室、市直机关系统工会委员会。所属全额预算事业单位2个，其中困难职工帮扶中心核定事业编制4名，实有3名；职工文化活动中心核定事业编制3名，实有3名。社会化工会工作者22名。市总本级开设基本账户、工会经费专用账户及零余额账户3个银行账户核算工会经费收支。从预算单位构成看，中卫市地方志编审委员会办公室2019年部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市总工会办公室2019年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

2019年市总工会预算情况说明

一、 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算441.89万元。收入预算包括：一般公共预算拨款441.89万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出441.89万元、社会保障和就业支出39.20万元、住房保障支出12.86万元。

二、 2019年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

2019年一般公共预算拨款基本支出441.89万元，比2018年执行数据减少26.94万元，下降0.06%。其中：

人员经费223.11万元，主要包括：基本工资69.37万元、津贴补贴54.60万元、奖金32.20万元、社会保障缴费35.36万元、住房公积金12.86万元、其他工资福利支出10.40万元、医疗费补助1.32万元。

公用经费18.78万元，主要包括：办公费0.36万元、差旅费1.5万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、工会经费0.8万元、其他交通费9.16万元、其他商品和服务支出1.46万元。

（二）项目支出情况说明。

2019年一般公共预算拨款项目支出200万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算200万元，无增减变化。

三、 2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加减少0万元，公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，公务接待费减少0. 5万元，主要原因2019年在编人员较2018年减少。

四、 2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款基本支出0万元。

（二）项目支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算441.89万元，其中：本年收入441.89万元，上年结转结余0万元；支出总预算441.89万元，其中：本年支出441.89万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入441.89万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出441.89万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算70.22万元，比2018年预算减少98.89万元，下降28.99 %，原因是厉行节约，压缩机关运行费用。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋172平方米（房屋属中卫市机关事务管理局），价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值22.02万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：通用设备24.69万元，占固定资产的65.41%，图书档案0万元，占固定资产的0%，家具、用具、装具及动植物0万元，占固定资产的0%

（四）预算绩效情况

本单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目，暂末开展预算绩效工作。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需要说明的事项

2018年，政府购买服务预算安排项目资金 0万元，主要是本单位无政府购买服务。

七、名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

         附件：2019年工会部门预算报表.xls