目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。　　

2、制定全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导各镇、街道办事处及各行业普法依法治理工作。　

3、管理律师事务所，指导监督律师、法律援助工作。　　

4、指导和管理全市司法行政机关人民调解工作和司法助理员基层司法所及法律服务所工作。　　

5、指导全市刑满释放人员的安置帮教工作，社区矫正工作。　　

6、指导全市司法行政队伍建设和思想政治工作。　　

7、承办自治区政府和上级司法行政部门交办的其它事项

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，中卫市司法局部门预算包括：中卫市法律服务中心预算、所属事业单位预算。纳入中卫市司法局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：中卫市法律服务中心

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算 390.26 万元，其中：本年收入390.26万元，包括一般公共预算拨款 390.26万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0 万元。支出预算390.26 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明（部门主科目及社会保险科目）。一般公共服务支出0万元、公共安全支出322.58、社会保障和就业支出 34.87万元、卫生健康支出18.28万元、住房保障支出14.53万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 390.26  万元，其中：本年收入安排支出 390.26 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少172.14万元，下降44.1%。

人员经费253.94万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资65.08万元、津贴补贴68.71万元、奖金38.25万元、社会保障缴费39.71万元、伙食补助费3.82万元、绩效工资5.66万元、其他工资福利支出10.4万元、离休费、退休费、抚恤金3.94万元、生活补助3.84万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金14.53万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  136.32万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费57.4万元、印刷费20万元、咨询费、手续费、水费0.3万元、电费1万元、邮电费、取暖费0.83万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费2.2万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费1万元、专用材料费、劳务费42万元、委托业务费、工会经费0.5万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费10.8万元、其他商品和服务支出0.26万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出  115.3  万元，其中：本年收入安排支出 115.3万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2019年预算20.3 万元，比2018年执行数（决算数）减少  110 万元，下降541%。主要用于司法行政工作费用。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2019年预算20万元，比2018年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于：七五普法的宣传费用。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2019年预算15万元，比2018年执行数（决算数）减少128.91万元，下降859.4 %。主要用于法律援助工作的宣传、援助案件的补助。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2019年预算50 万元，比2018年执行数（决算数）增加45万元，增长90 %。主要用于全市社区矫正和安置帮教人员的管理费用

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）增加10 万元，增长10。主要用于司法行政的其他支出。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为  1万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置  0 万元，公务用车运行费    0万元，公务接待费 1 万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）  2.6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）  0万元，主要原因……；公务用车运行费减少2.8万元，主要原因公车改制；公务接待费减少0.2万元，主要原因厉行节约。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位： 2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算 390.26万元，其中：本年收入 290.26万元，上年结转结余   0 万元；支出总预算  290.26 万元，其中：本年支出  290.26 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 290.26万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入  0万元，占  00 %；债务预算收入0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入  0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入0万元，占  0%。

本年支出包括：行政支出  390.26万元，占100 %；事业支出0 万元，占0%；经营支出 0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出 0万元，占 0%；其他支出 0万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算21.02万元，比2018年预算减少0.65万元，下降3.09 %。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算  10 万元，其中：政府采购货物预算 10万元，政府采购工程预算   万元，政府采购服务预算   万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋4788.19平方米，价值  1027.8万元；土地0 平方米，价值 0 万元；车辆 1辆，价值13.03 万元；办公家具价值66.2万元；其他资产价值279.67万元。国有资产分布情况为：所有资产均为我单位使用，无出租、出借及对外经营等现象

（四）预算绩效情况

2019年财政预算只安排人员工资和公用支出，没有安排重大项目，所以暂无绩效评价，这项工作正在探索，计划聘请第三方开展此项工作

（五）其他需说明的事项

名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

9.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

        附件：中卫市司法局2019年部门预算信息公开.pdf