目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四三、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）对全市残疾人的康复需求进行全面、切实的调查摸底，建立康复工作档案，制定和组织实施残疾人康复工作计划、方案和措施，联系和协调相关机构开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传普及工作。

（二）协助卫生主管部门建立健全市、县、镇（乡）、村（居）委会社区康复指导服务机构，为各类残疾人就近提供康复指导和训练。

（三）在全市范围内募集助残物资，多渠道筹措康复经费。

（四）对全市残疾人特殊用品用具和辅助用具的需求进行及时、全面、细致的调查摸底，并登记造册；负责轮椅车、助听器等各类残疾人用品用具及常用配件的货源组织，并以成本价保证供应，以方便残疾人。

（五）开展残疾人用品用具捐赠项目的立项、申报和争取工作，接收和发放国际机构和国内各类机构、组织和个人捐赠的各种残疾人用品用具。

（六）管理残疾人康复项目，组织和指导残疾人实施白内障复明、低视力配镜、假肢装配、肢体康复训练，对3—7岁聋儿、弱智儿童及其家长实施培训，协同卫生部门开展精神病防治，指导残疾人开展社区康复等工作。

（七）受政府委托，对全市机关、事业单位、城乡集体经济组织按比例安排残疾人就业情况进行年度审核；依照国家有关法律和政策，向全市机关、企事业单位、城乡集体经济组织收缴残疾人就业保障金。

（八）配合劳动保障部门开展残疾人劳动就业的执法监察。

（九）对全市城镇残疾人就业进行调查登记、培训、指导、服务。

（十）开展残疾人扶贫解困工作，争取和利用国家扶贫贷款及其他扶持资金，为残疾人发展生产提供产前、产中、产后服务。

（十一）协助社会力量开办福利企业，吸纳残疾人集中就业，并做好培训、巩固、福利工作。

二、部门预算单位构成

市残联内设一室（办公室）、一科（业务科），现有在职参公人员7名，正处级2人，副处级1人，调研员1人，正科级2人，副科级1人。下属残疾人康复和就业服务中心有在职事业人员5名，副科级1人。退休人员6名。因工作需要安排公益性岗位人员7人。

第二部分  2019年部门预算表（详见附件）

第三部分 中卫市残疾人联合会2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算336.68万元，其中：本年收入336.68万元，包括一般公共预算拨款336.68 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算336.68万元，包括：如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出324.54万元、住房保障支出12.14万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出218.68万元，其中：本年收入安排支出218.68万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）196.25增加22.43万元，增长11.43%。

人员经费199.81万元，主要包括：基本工资58.61万元、津贴补贴51.66万元、奖金30.08万元、社会保障缴费34.73万元、伙食补助费2.99万元、绩效工资、其他工资福利支出9.6万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金12.14万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.87万元，主要包括：如，办公费6.84万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1.8万元、取暖费0.79万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.1万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.86万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费8.24万元、其他商品和服务支出0.24万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出118万元，其中：本年收入安排支出118万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：如，社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2019年预算3万元，比2018年执行数（决算数）13减少10万元，下降76.92%。主要用于残疾人就业扶贫补助（盲人按摩人员生活补助）；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2019年预算35万元，比2018年执行数（决算数）9.14增加25.86万元，增长282.93%。主要用于残疾人各类康复器具采购、培训等经费；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2019年预算30万元，比2018年执行数（决算数）25.8增加4.2万元，增长16.28%。主要用于扶持残疾人个体创业就业、种养殖业补助；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算50万元，比2018年执行数（决算数）36.32增加13.68万元，增长37.67%。主要用于残疾人就业培训、残疾人机构工作经费、奖励超比例安置残疾人就业用人单位补助。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年0.9减少0.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费减少0.8万元，主要原因我单位严格贯彻“八项规定精神”，厉行节约，减少接待开支。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算336.68万元，其中：本年收入336.68万元，上年结转结余0万元；支出总预算336.68万元，其中：本年支出336.68万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入336.68万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出336.68万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算18.87万元，比2018年预算16.55万元增加2.32万元，增长14.02%。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值35.1万元；办公家具价值18.20万元；其他资产价值36.24万元。国有资产分布情况为：通用设备68件，价值61.69万元；专用设备86件，价值9.65万元；家具、用具、装具229件，价值18.20万元。

（四）预算绩效情况

2019年项目绩效评价情况说明：我会高度重视预算绩效评价工作，根据相关预算绩效评价文件精神，我单位不断探索推进，实行部门自评或第三方评价，更好的完成预算绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

         附件：2019年市残联预算信息公开.pdf