目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款收入预算总表

三、财政拨款支出预算总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支预算总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年中卫市工商联预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2019年中卫市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）部门机构设置

根据中共中卫市委委员会《关于印发中卫市工商业联合会职能配备内设机构和人员编制方案的通知》（卫党发【2004】77号）和市编委会（卫编发【2015】4号）及市委2015年第13次常委（扩大）会议审定，在中卫市工商联设立“中卫市非公有制经济服务中心”。其中：中卫市工商联下设“一室一部一中心”，即为：办公室、综合部、中卫市非公有制经济服务中心。

工商联机关核定编制6名，后勤服务事业编制1名。现有在编人员7人，退休4名；中卫市非公有制经济服务中心核定事业编制6名，现有在职人员6人，经费形式为全额预算，其他无变化。

（二）部门工作职责

1、中卫市工商业联合会是中国共产党领导的在工商界

组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。以中华人民共和国宪法为根本准则，按照《中卫市工商业联合会章程》开展工作。

2、参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做中国特色社会主义事业建设者。

4、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

8、增强与国内外地区工商界人士的联系，组织会员开展促进经济交流的各种对内对外活动；组织会员出国、出境考察访问，增进与国内外工商社团的交往，帮助会员开拓国内、国际市场，　协助引进资金、技术和人才。为全市扩大对外开放、企业走向全国（国际）市场服务。

9、负责指导组建并管理以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主的商会、行业商会（协会），负责组建和管理异地商会。

10、承办市委、市政府交给的发展非公有制经济的各项工作。

11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

中卫市工商联独立编制机构数为1个，财政拨款独立核算机构数个1个。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  中卫市工商业联合会2019年部门预算预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算248.6万元，其中：本年收入248.6万元，包括一般公共预算拨款238.6万元，项目（一般行政管理事务）预算安排10万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算 248.6万元，包括：一般公共服务支出194.65万元、社会保障和就业支出 25.55万元、住房保障支出13.72万元、行政单位医疗10.79万元、公务员医疗补助3.89万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出238.6万元，其中：本年收入安排支出238.6万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少30.8万元，下降13%。

工资和福利支出主要包括：基本工资59.95万元、津贴补贴42.28万元、奖金26.76万元、机关事业单位养老保险22.55万元、行政事业单位医疗保险10.79万元、公务员医疗补助3.89万元、生育、失业保险金1.13万元、政府效能奖10.4万元、驻村人员伙食补助费3.8万元、绩效工资22.75万元、公务交通补贴7.96万元、其他商品和服务0.26万元、住房公积金13.72万元，退休人员民族团结奖3.0万元；公用经费9.36万元，主要包括：办公费6.76万元、印刷费0.5万元、差旅费1.2万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.9万元、公务用车运行维护费0万元、办公设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2012802-一般行政管理事2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0 %。主要用于工商联考察、调研及非公经济人士培训。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本单位没有购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因2016年公务车改革后，本单位没有保留公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因本单位无公务接待费用。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位： 2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算248.60万元，其中：本年收入248.60万元，上年结转结余0万元；支出总预算248.60万元，其中：本年支出248.60万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入248.60万元。

本年支出包括：行政支出248.60万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算9.36万元，比2018年预算（减少）0.72万元，下降7.6 %。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，中卫市工商业联合会办公占用使用国有资产总体情况为房屋164 平方米(占用机关事务局管理的政府办公楼)；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 5.2 万元；通用设备资产价值12.9万元。

（四）预算绩效情况

2019年项目绩效评价情况说明：2019年本单位无重大项目预算，暂无开展此项工作，无预算绩效评价。

（五）政府性基金预算支出情况说明

本单位2019年无政府性基金预算支出，后付表。 

第四部分   名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

          附件：中卫市工商业联合会2019年部门预算信息公开.pdf