目   录

   第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、 一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   2019年度预算信息公开单位概况

　一、主要职能

1、负责本市和所辖县（区）公共资源交易活动的场内管理和服务；

2、负责公共资源交易的平台建设、业务运行、管理服务等工作；

3、负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、评标专家抽取系统、数据统计分析、违法行为记录等信息化建设工作；

4、负责公共资源交易中心的基础设施建设和维护；

5、负责公共资源交易信誉档案的建立和交易业务审核归档；

6、负责公共资源交易项目备案、核查工作，集中受理沙坡头区农村产权交易业务；

7、负责公告发布、网上报名、收退投标保证金和开、评标现场的服务及后期资料的审核、移交等工作；

8、负责对在公共资源交易中心发生的交易违规违纪事件提供详实的记录及处理建议，协助监察机关和行政监管部门对违纪违规行为进行调查处理；

9、受政府委托依法代理全市的政府采购；

10、承办市人民政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

根据上述主要职责，设置综合科、政府采购交易科、工程和产权交易科、监督管理科4个内设机构。

市公共资源交易中心独立编制机构数为1个，其中财政补助事业单位1个。独立核算机构数为1个。

核定全额预算事业编制9名、编制内长期聘用人员2名。2018年年末实有人数22人，其中，在职在编9名、编制内长期聘用人员2名、单位内聘人员5名、“三支一扶”人员1名、公益岗3人、应届实习毕业生2名。

核定处级领导职数3名，其中主任（正处级）1名、副主任（副处级）2名；正科级领导职数4名，其中综合科、政府采购交易科、工程和产权交易科、监督管理科科长各1名。

2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、 部门支出总表

2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算257.75万元，其中：本年收入257.75万元，包括一般公共预算拨款257.75万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算257.75万元，包括：其他一般公共服务支出 226.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.35万元、事业单位医疗支出8.61万元、住房公积金支出8.61万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出257.75万元，其中：本年收入安排支出257.75万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数增加43.75万元，增长20.44%。

人员经费196.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴。

公用经费60.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出95万元，其中：本年收入安排支出95万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务95万元，比2018年执行数（决算数）增加26万元，增长37.68%，主要用于商品和服务支出与人员支出。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.7万元，公务接待费0.2万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.02万元，其中：公务用车运行费增加0.28万元，主要原因是下乡扶贫路卡费和燃油费等；公务接待费减少0.3万元，主要原因是严格执行八项规定相关要求，压缩接待经费开支。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2019年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算257.75万元，其中：本年收入257.75万元，上年结转结余0万元；支出总预算257.75万元，其中：本年支出257.75万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入257.75万元，占100%。

本年支出包括：事业支出257.75万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算7.97万元，比2018年预算增加0.88万元，增长12.41%。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算0.78万元，其中：政府采购货物预算0.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋   9248平方米，价值3199.76万元；车辆1辆，价值19万元；办公家具249件，价值28.19万元；通用设备及其他资产价值314.72万元。

（四）预算绩效情况

根据中发【2018】34号《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位对2019年项目预算绩效评价高度重视、不断探索、努力完善预算绩效管理制度。

（五）其他没有说明的事项

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

附件：中卫市公共资源交易中心2019年预算报表