目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中卫市政务服务中心概况

一、主要职能

（一）依据国家、自治区有关法律法规，制定政务服务的各项规章制度、管理办法，并组织实施。

（二）负责对市政府各部门及自治区垂直管理部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。

（三）负责对进驻政务服务中心各类审批、服务事项的办理流程、时限、规范，协调解决政务服务中存在的各种矛盾和问题。

（四）负责对涉及多个部门行政审批项目联合审批的组织协调和对审批项目的审批运转情况进行跟踪督办。

（五）负责政务服务窗口工作人员的日常管理、监督、考核，受理相关的投诉，通报各窗口业务办理情况。

（六）负责政务服务信息平台建设，对外公示各类行政审批事项办理条件、标准、审批依据、办理程序、办结时限、办理结果和公开收费的项目、标准及依据，为公众提供政务服务查询服务。

（七）负责对所辖县（区）政务服务中心、市政务中心分设大厅、沙坡头区各乡镇民生服务中心政务服务工作的指导、协调、监督和考核。

（八）负责市民来电受理、来电提交、结果查询、结果回复、信息统计和跟踪督办等服务工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市政务服务中心为市人民政府直属正处级事业单位，参公管理，市政务服务中心核定事业编制15名（用于市民呼叫中心5名）、经费形式为全额预算。目前，中心有工作人员11名。

第二部分  2019年部门预算表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、财政拨款收入预算总表

    三、财政拨款支出预算总表

    四、一般公共预算财政拨款支出表

    五、一般公共预算财政拨款基本支出

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 表

    七、政府性基金预算财政拨款支出表

    八、部门收支预算总表

    九、部门收入总表

    十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算174.01万元，其中：本年收入174.01万元，包括一般公共预算拨款174.01万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算174.01 万元，包括：一般公共服务支出147.24万元、社会保障和就业支出12.17万元、住房保障支出7.3万元、卫生健康支出7.3万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出154.01万元，其中：本年收入安排支出154.01万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费138.71万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中：本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：社会服务类项目，主要用于政务服务运行工作经费和“12345”呼叫中心运行费。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算174.01万元，其中：本年收入174.01万元，上年结转结余0万元；支出总预算174.01万元，其中：本年支出174.01万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入174.01万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入00万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出174.01万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算154.01万元，其中人员支出138.71万元，日常公用支出15.3万元，比2018年预算增加52.1万元，增长51.13 %。

（二）政府采购情况

2018年预算除了定点采购的办公用品外，我单位预算没有安排项目的政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

2019年年初国有资产131.37万元，其中：流动资产22.07万元、固定资产109.81万元、长期投资0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。固定资产中：其他固定资产109.81万元。

（四）预算绩效情况

2019年根据自治区财政厅、林业厅安排对部分专项资金项目绩效进行评价考核。

（五）其他需说明的事项

……

第四部分  名字解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

    附件：中卫市政务服务中心2019年部门预算报表